全南县文化广电新闻出版旅游局2023年度部门决算

全南县文化广电新闻出版旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级，贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游工作。

（四）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游跨越式发展。

（十）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南文化“走出去”。

（十三）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项拍摄的电影。

（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场所和旅游行业环境管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县文化广电新闻出版旅游局	1
2	全南县图书馆	2
3	全南县文化馆	2

本部门年末在职人员48人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.15	一、一般公共服务支出	32	194.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.12	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	868.52
八、其他收入	8	138.68	八、社会保障和就业支出	39	79.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	403.36
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,662.96	本年支出合计	58	1,592.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	70.71
	30			61
总计	31	1,662.96	总计	62	1,662.96
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,662.96	1,524.27					138.68
201			一般公共服务支出	194.41	194.41
20113			商贸事务	4.00	4.00
2011308			招商引资	4.00	4.00
20199			其他一般公共服务支出	190.41	190.41
2019999			其他一般公共服务支出	190.41	190.41
205			教育支出	0.70	0.70
20502			普通教育	0.70	0.70
2050299			其他普通教育支出	0.70	0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	939.22	800.54					138.68
20701			文化和旅游	586.46	447.78					138.68
2070101			行政运行	334.11	251.86					82.25
2070104			图书馆	92.06	60.02					32.05
2070105			文化展示及纪念机构	4.92	4.92
2070109			群众文化	1.74	1.74
2070199			其他文化和旅游支出	153.62	129.24					24.39
20702			文物	64.28	64.28
2070204			文物保护	64.28	64.28
20706			新闻出版电影	7.03	7.03
2070699			其他新闻出版电影支出	7.03	7.03
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.76	3.76
2070701			资助国产影片放映	1.59	1.59
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	2.17	2.17
20708			广播电视	52.25	52.25
2070899			其他广播电视支出	52.25	52.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	225.44	225.44
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	225.44	225.44
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58
20805			行政事业单位养老支出	78.22	78.22
2080501			行政单位离退休	13.96	13.96
2080502			事业单位离退休	5.82	5.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
210			卫生健康支出	13.63	13.63
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63
2101101			行政单位医疗	11.51	11.51
2101102			事业单位医疗	2.12	2.12
212			城乡社区支出	403.36	403.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	403.36	403.36
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.36	403.36
221			住房保障支出	32.05	32.05
22102			住房改革支出	32.05	32.05
2210201			住房公积金	32.05	32.05
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,592.25	644.16	948.09
201			一般公共服务支出	194.41	172.50	21.91
20113			商贸事务	4.00	2.00	2.00
2011308			招商引资	4.00	2.00	2.00
20199			其他一般公共服务支出	190.41	170.50	19.91
2019999			其他一般公共服务支出	190.41	170.50	19.91
205			教育支出	0.70		0.70
20502			普通教育	0.70		0.70
2050299			其他普通教育支出	0.70		0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	868.52	347.76	520.76
20701			文化和旅游	515.75	334.39	181.36
2070101			行政运行	299.26	251.86	47.40
2070104			图书馆	60.02	49.56	10.46
2070105			文化展示及纪念机构	4.92		4.92
2070109			群众文化	1.74		1.74
2070199			其他文化和旅游支出	149.81	32.98	116.83
20702			文物	64.28		64.28
2070204			文物保护	64.28		64.28
20706			新闻出版电影	7.03		7.03
2070699			其他新闻出版电影支出	7.03		7.03
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.76		3.76
2070701			资助国产影片放映	1.59		1.59
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	2.17		2.17
20708			广播电视	52.25		52.25
2070899			其他广播电视支出	52.25		52.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	225.44	13.36	212.08
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	225.44	13.36	212.08
208			社会保障和就业支出	79.58	78.22	1.36
20805			行政事业单位养老支出	78.22	78.22
2080501			行政单位离退休	13.96	13.96
2080502			事业单位离退休	5.82	5.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70
20899			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
210			卫生健康支出	13.63	13.63
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63
2101101			行政单位医疗	11.51	11.51
2101102			事业单位医疗	2.12	2.12
212			城乡社区支出	403.36		403.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	403.36		403.36
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403.36		403.36
221			住房保障支出	32.05	32.05
22102			住房改革支出	32.05	32.05
2210201			住房公积金	32.05	32.05
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,117.15	一、一般公共服务支出	33	194.41	194.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.12	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	800.54	796.78	3.76
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.58	79.58
	9		九、卫生健康支出	41	13.63	13.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	403.36		403.36
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.05	32.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,524.27	本年支出合计	59	1,524.27	1,117.15	407.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,524.27	总计	64	1,524.27	1,117.15	407.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,117.15	644.16	472.99
201			一般公共服务支出	194.41	172.50	21.91
20113			商贸事务	4.00	2.00	2.00
2011308			招商引资	4.00	2.00	2.00
20199			其他一般公共服务支出	190.41	170.50	19.91
2019999			其他一般公共服务支出	190.41	170.50	19.91
205			教育支出	0.70		0.70
20502			普通教育	0.70		0.70
2050299			其他普通教育支出	0.70		0.70
207			文化旅游体育与传媒支出	796.78	347.76	449.03
20701			文化和旅游	447.78	334.39	113.38
2070101			行政运行	251.86	251.86
2070104			图书馆	60.02	49.56	10.46
2070105			文化展示及纪念机构	4.92		4.92
2070109			群众文化	1.74		1.74
2070199			其他文化和旅游支出	129.24	32.98	96.26
20702			文物	64.28		64.28
2070204			文物保护	64.28		64.28
20706			新闻出版电影	7.03		7.03
2070699			其他新闻出版电影支出	7.03		7.03
20708			广播电视	52.25		52.25
2070899			其他广播电视支出	52.25		52.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	225.44	13.36	212.08
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	225.44	13.36	212.08
208			社会保障和就业支出	79.58	78.22	1.36
20805			行政事业单位养老支出	78.22	78.22
2080501			行政单位离退休	13.96	13.96
2080502			事业单位离退休	5.82	5.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70
20899			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36		1.36
210			卫生健康支出	13.63	13.63
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63
2101101			行政单位医疗	11.51	11.51
2101102			事业单位医疗	2.12	2.12
221			住房保障支出	32.05	32.05
22102			住房改革支出	32.05	32.05
2210201			住房公积金	32.05	32.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.26	302	商品和服务支出	91.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	189.21	30201	办公费	27.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息
30103	奖金	71.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	42.88	30205	水费	0.31	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.01	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	5.63	31006	大型修缮
30113	住房公积金	64.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.64	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.47	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	37.90	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.48	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	9.27	30217	公务接待费	11.04	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	10.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	14.66	30227	委托业务费	30.50	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	312	对企业补助
30309	奖励金	2.95	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.12	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		553.16	公用支出合计					91.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		407.12	407.12		407.12
207			文化旅游体育与传媒支出		3.76	3.76		3.76
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.76	3.76		3.76
2070701			资助国产影片放映		1.59	1.59		1.59
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		2.17	2.17		2.17
212			城乡社区支出		403.36	403.36		403.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		403.36	403.36		403.36
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		403.36	403.36		403.36
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.29	11.04	11.04
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	30.29	11.04	11.04
（1）国内接待费	7	——	——	11.04
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	117
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,100
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县文化广电新闻出版旅游局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1662.96万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1662.96万元，比上年减少163.16万元，下降8.93%，主要原因：上年补发了以前年度绩效奖金，本年无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1524.27万元，占91.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入138.68万元，占8.34%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1662.96万元，其中本年支出合计1592.25万元，比上年减少233.87万元，下降12.81%，主要原因：上年补发了以前年度绩效奖金，本年无此项支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余70.71万元，比上年增加70.71万元，主要原因：本年其他收入资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出644.16万元，占40.46%；项目支出948.09万元，占59.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1349.81万元，决算数1524.27万元，完成年初预算的112.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数194.41万元，预决算差异主要原因：增加基础绩效奖励、重点工作经费等支出。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.70万元，预决算差异主要原因：增加定向培养赣南采茶戏表演专业学生学费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1239.32万元，决算数800.54万元，完成年初预算的64.60%。预决算差异主要原因：部分上级下达的文化旅游专项资金未拨出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数64.81万元，决算数79.58万元，完成年初预算的122.79%。预决算差异主要原因：增加退休人员绩效、退休人员职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数13.63万元，决算数13.63万元，完成年初预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数403.36万元，预决算差异主要原因：增加天龙山景区项目开发建议的补充协议相关费用、天龙山星级酒店转让土地税费等支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数32.05万元，决算数32.05万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出644.16万元，其中：

（一）工资福利支出515.26万元，比上年减少227.71万元，下降30.65%，主要原因：上年补发了以前年度绩效奖金，本年无此项支出。

（二）商品和服务支出91.00万元，比上年减少62.29万元，下降40.63%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出37.90万元，比上年减少31.07万元，下降45.05%，主要原因：上年增加了去世退休人员抚恤金，本年无此项支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.61万元，下降100.00%，主要原因：上年增加了专用设备购置，本年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.04万元，决算数11.04万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少4.39万元，下降28.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数11.04万元，决算数11.04万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少4.39万元，下降28.43%,主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待117批，累计接待1100人次，主要是：检查、调研和招商洽谈等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出54.74万元，决算数比上年减少27.81万元，下降33.69%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额189.29万元，其中：政府采购货物支出189.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额177.04万元，占政府采购支出总额的93.53%，其中：授予小微企业合同金额177.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金 681.89万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”（该项目无资金未执行）。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“2023-2027年其他商品服务”、“老放映员补助”、“文化市场管理经费”。涉及一般公共预算支出94.18万元，政府性基金预算支出403.36万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，设定的绩效目标均已完成，项目支出使用效果达到了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1117.15万元，政府性基金预算支出407.12万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年度整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，自评得分95分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门开展绩效自评工作包括全南县文化广电新闻出版旅游局、全南县图书馆和全南县文化馆共计3个单位，达到需进行预算绩效管理自评单位的100%，实现全覆盖。对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金681.89万元。对照2023年度绩效目标，对预算项目执行情况和项目实施效果开展了绩效自评。从评价情况看，年初设定的绩效目标均已完成。

本部门“购书经费”、“文物保护经费” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		购书经费
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8	8		8		10	100	10
		政府预算资金		8	8		8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							根据8万元经费预算，新增购买正版图书1300余册，订购报刊杂志170余种。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	图书报刊杂志购置成本		＝8万元	8	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	图书报刊杂志购买量		按8万元经费安排购买数量	基本达成目标	20	20
			质量指标	购置图书正版率		≥100%	100	10	10
			时效指标	购置图书上架及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众文化水平提升程度		稳步提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		文物保护经费
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3		3		10	100	10
		政府预算资金		3	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							一是完成了全南县田在塔维修工程、龙源坝治安委员会旧址（雅凤承庆堂）维修工程前期产权、土地等前期摸排工作，协助做好全南县红色文化教育基地（全南县第一党小组成立旧址）施工工作。二是按照国家、省、市级文物部门要求，组织相关工作人员开展文保单位文物安全暨消防安全培训会，全年组织人员到全县的省级、市级和县级文物保护单位、景区景点开展了文物安全检查各项工作和文物保护宣传服务活动做好检查记录，开展的文物安全检查60余次，发现问题及时整改到位，消除安全隐患，确保文物安全。三是开展了“博物馆、可持续与美好生活”文化遗产保护成果展，申报第七批省级文物保护单位四处（榭坊宗圣公祠、大岳江东围、正河谌氏宗祠、杨梅石学堂下三南游击队活动旧址），积极向上级申请文物保护资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费用途		确保专款专用	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	节约成本		节约成本	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全年开展文物保护活动次数		≥2次	2	5	5
				全年发生文物安全事故		＝0次	0	10	10
				全年开展文物巡查次数		≥63次	63	5	5
			质量指标	全年文物安全		全年文物安全	基本达成目标	10	10
			时效指标	指标完成时间		2023年12月31日完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进文旅事业发展		促进文旅事业发展	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	文物保护促进经济社会发展		文物保护促进经济社会发展	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度调查		≥90百分比	95	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023-2027年其他商品服务项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

在县委、县政府的正确领导下，紧扣省市文化旅游高质量发展部署，围绕“加快建设旅游强县，着力打造粤港澳大湾区旅游康养目的地”战略目标，全力做好项目推进，要素提升，精准宣传，强化管理，加快文旅产业复苏步伐。该项目预算数527.4598万元，执行数487.512万元，预算执行率达92.43%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。全域化打造优质旅游产品，全要素提升旅游公共服务，全方位塑造旅游品牌形象，多举措构建文旅市场环境，多形式推进文化惠民事业。

2.阶段性目标。保障文旅项目、旅游宣传营销、文化惠民、单位正常运行等资金申报及拨付工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我单位组织相关人员对本部门招2023-2027年其他商品服务项目实施情况开展了绩效自评工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。

2、评价指标体系

结合我局职能职责及年度目标任务等实际，设置预算执行率（10分）、成本指标（20分）、产出指标（40分）、效益指标（20分）、满意度指标（10分）等指标，满分为100分，下设8个二级指标、11个三级指标：

（1）预算执行率指标（10分）：主要评价项目预算执行情况，核查该项目全年支出情况。

（2）成本指标（20分）：主要评价项目成本1个二级指标（经济成本指标），1个三级指标；该指标主要评价：项目金额。

（3）产出指标（40分）：主要评价项目产出3个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标），6个三级指标；该指标主要评价：加强综合文化站建设与管理、着力推进核心景区建设、加强综合文化站建设与管理完成率、着力推进核心景区建设完成率、加强综合文化站建设与管理任务、着力推荐核心景区建设任务。

（4）效益指标（20分）：主要评价项目效益3个二级指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标），3个三级指标；该指标主要评价：全南旅游收入、丰富群众文化活动、可持续发展旅游。

（5）满意度指标（10分）：主要评价项目满意度1个二级指标（满意度指标），1个三级指标，该指标主要评价：群众满意度。

3、评价方法及标准

评价方法：本次绩效评价我单位采取自评的方法，采用定性与定量相结合、运用因素分析法、比较法等基本方法开展评价工作。

评价标准：项目立项依据充分；目标完成率100%；绩效目标明确。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

由综合室牵头，组织有关股室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；

2、组织实施

根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报综合室；

3、分析评价

综合室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对各股室上报的资料进行定量定性分析，按照绩效评价项目指标体系，对测评指标逐一打分，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在2023年度项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实县委、县政府和县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，我局2023-2027年其他商品服务项目绩效自评得分97分，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

依据要求立项，符合法律法规、相关政策要求，属部门职责所需；符合执行标准要求；项目绩效指标、目标设置明确、合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

该项目使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定；有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。资金到位率100%，按照要求及时拨付，资金使用符合财经纪律，当年预算执行率达92.43%。

（三）项目产出情况

该项目产出数量实际完成率100%；资金使用率92.43%；资金支出及时率100%；成本节约率为不超支。

（四）项目效益情况

保障文旅项目、文化惠民事业和单位正常运行，按时完成各项工作任务；群众的满意度较高。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

严格按照财经纪律、项目实施办法执行，对照项目绩效目标、指标及时结合项目实际进度，及时对预计未能完成的目标进行整改。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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