全南县文化馆2023年度单位决算

全南县文化馆2023年度单位决算

目录

第一部分全南县文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县文化馆概况

一、单位主要职责

主要承担全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作以及对全县非物质文化遗产的搜集、整理、研究、传承、保护等工作；负责组织开展全县性群众文艺活动；为社会提供各种健康有益的公共文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导培训业余文艺骨干和文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；指导乡(镇)、社区等基层文化站点开展群众文化工作；组织、协调全县文物的发掘、管理、保护、抢救、研究工作；配合有关部门做好历史文化名城和历史文化保护区的保护工作；征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：综合股、群文股、非遗股、文物股。

本单位年末在职人员20人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.80	一、一般公共服务支出	32	55.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	190.68
八、其他收入	8	82.25	八、社会保障和就业支出	39	25.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	325.05	本年支出合计	58	290.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	34.84
	30			61
总计	31	325.05	总计	62	325.05
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	325.05	242.80					82.25
201			一般公共服务支出	55.87	55.87
20199			其他一般公共服务支出	55.87	55.87
2019999			其他一般公共服务支出	55.87	55.87
207			文化旅游体育与传媒支出	225.53	143.28					82.25
20701			文化和旅游	213.03	130.78					82.25
2070101			行政运行	196.93	114.68					82.25
2070105			文化展示及纪念机构	4.92	4.92
2070109			群众文化	1.74	1.74
2070199			其他文化和旅游支出	9.43	9.43
20702			文物	3.00	3.00
2070204			文物保护	3.00	3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50
208			社会保障和就业支出	25.05	25.05
20805			行政事业单位养老支出	25.05	25.05
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20
210			卫生健康支出	5.55	5.55
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55
2101101			行政单位医疗	5.55	5.55
221			住房保障支出	13.05	13.05
22102			住房改革支出	13.05	13.05
2210201			住房公积金	13.05	13.05
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	290.21	224.39	65.82
201			一般公共服务支出	55.87	55.87
20199			其他一般公共服务支出	55.87	55.87
2019999			其他一般公共服务支出	55.87	55.87
207			文化旅游体育与传媒支出	190.68	124.87	65.82
20701			文化和旅游	178.18	117.16	61.03
2070101			行政运行	162.08	114.68	47.40
2070105			文化展示及纪念机构	4.92		4.92
2070109			群众文化	1.74		1.74
2070199			其他文化和旅游支出	9.43	2.48	6.96
20702			文物	3.00		3.00
2070204			文物保护	3.00		3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	7.71	1.79
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	7.71	1.79
208			社会保障和就业支出	25.05	25.05
20805			行政事业单位养老支出	25.05	25.05
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20
210			卫生健康支出	5.55	5.55
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55
2101101			行政单位医疗	5.55	5.55
221			住房保障支出	13.05	13.05
22102			住房改革支出	13.05	13.05
2210201			住房公积金	13.05	13.05
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	242.80	一、一般公共服务支出	33	55.87	55.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	143.28	143.28
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.05	25.05
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.05	13.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	242.80	本年支出合计	59	242.80	242.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	242.80	总计	64	242.80	242.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	242.80	224.39	18.41
201			一般公共服务支出	55.87	55.87
20199			其他一般公共服务支出	55.87	55.87
2019999			其他一般公共服务支出	55.87	55.87
207			文化旅游体育与传媒支出	143.28	124.87	18.41
20701			文化和旅游	130.78	117.16	13.62
2070101			行政运行	114.68	114.68
2070105			文化展示及纪念机构	4.92		4.92
2070109			群众文化	1.74		1.74
2070199			其他文化和旅游支出	9.43	2.48	6.96
20702			文物	3.00		3.00
2070204			文物保护	3.00		3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	7.71	1.79
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	7.71	1.79
208			社会保障和就业支出	25.05	25.05
20805			行政事业单位养老支出	25.05	25.05
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20
210			卫生健康支出	5.55	5.55
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55
2101101			行政单位医疗	5.55	5.55
221			住房保障支出	13.05	13.05
22102			住房改革支出	13.05	13.05
2210201			住房公积金	13.05	13.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.31	302	商品和服务支出	30.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.45	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	22.21	30205	水费	0.10	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮
30113	住房公积金	35.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.47	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.48	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.45	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	7.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	312	对企业补助
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.55	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		193.78	公用支出合计					30.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.10	3.45	3.45
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.10	3.45	3.45
（1）国内接待费	7	——	——	3.45
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	33
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	340
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县文化馆	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计325.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计325.05万元，比上年增加19.87万元，增长6.51%，主要原因：上级拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入242.80万元，占74.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入82.25万元，占25.30%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计325.05万元，其中本年支出合计290.21万元，比上年减少14.98万元，下降4.91%，主要原因：人员减少，有2人为2023年11月新入编；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余34.84万元，比上年增加34.84万元，主要原因：上级拨款收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出224.39万元，占77.32%；项目支出65.82万元，占22.68%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数167.62万元，决算数242.80万元，完成年初预算的144.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数55.87万元，预决算差异主要原因：增加绩效工资经费等支出（此处请补充内容）。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数127.01万元，决算数143.28万元，完成年初预算的112.81%。预决算差异主要原因：本年支出包含了上级下拨的公共文化服务建设体系建设专项资金拨出数，未列入年初预算。（此处请补充内容）。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数22.01万元，决算数25.05万元，完成年初预算的113.82%。预决算差异主要原因：增加退休人员绩效（此处请补充内容）。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数5.55万元，决算数5.55万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数13.05万元，决算数13.05万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出224.39万元，其中：

（一）工资福利支出185.31万元，比上年减少38.58万元，下降17.23%，主要原因：人员减少，有2人为2023年11月新入编。

（二）商品和服务支出30.61万元，比上年减少28.78万元，下降48.47%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出8.47万元，比上年减少13.43万元，下降61.33%，主要原因：人员减少，有2人为2023年11月新入编。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.45万元，决算数3.45万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.12万元，下降3.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公车配置，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公车配置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公车配置。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公车配置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.45万元，决算数3.45万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务接待。决算数比上年减少0.12万元，下降3.34%,主要原因：厉行节约，压缩开支。全年国内公务接待33批，累计接待340人次，主要是：业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金54.536948万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“文物保护经费项目支出绩效自评表”、“非遗保护经费项目支出绩效自评表”、“2023-2027年上级转移支付项目支出绩效自评表”、“其他收入资金项目支出绩效自评表”、“2023-2027年其它商品服务支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		文物保护经费
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3		3		10	100	10
		政府预算资金		3	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							一是完成了全南县田在塔维修工程、龙源坝治安委员会旧址（雅凤承庆堂）维修工程前期产权、土地等前期摸排工作，协助做好全南县红色文化教育基地（全南县第一党小组成立旧址）施工工作。二是按照国家、省、市级文物部门要求，组织相关工作人员开展文保单位文物安全暨消防安全培训会，全年组织人员到全县的省级、市级和县级文物保护单位、景区景点开展了文物安全检查各项工作和文物保护宣传服务活动做好检查记录，开展的文物安全检查60余次，发现问题及时整改到位，消除安全隐患，确保文物安全。三是开展了“博物馆、可持续与美好生活”文化遗产保护成果展，申报第七批省级文物保护单位四处（榭坊宗圣公祠、大岳江东围、正河谌氏宗祠、杨梅石学堂下三南游击队活动旧址），积极向上级申请文物保护资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费用途		确保专款专用	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	节约成本		节约成本	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全年开展文物保护活动次数		≥2次	2	5	5
				全年发生文物安全事故		＝0次	0	10	10
				全年开展文物巡查次数		≥63次	63	5	5
			质量指标	全年文物安全		全年文物安全	基本达成目标	10	10
			时效指标	指标完成时间		2023年12月31日完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进文旅事业发展		促进文旅事业发展	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	文物保护促进经济社会发展		文物保护促进经济社会发展	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度调查		≥90百分比	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		非遗保护经费
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1	1		1		10	100	10
		政府预算资金		1	1		1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							一是突出地方特色，挖掘非遗项目，展示bet36体育在线：丰富的非遗资源和成果。申报省级非遗项目一项（瑶族长桌宴申报成功获得批准），申报市级非遗两项（全南猪血旺制作技艺、瑶族油浸肉制作技艺列为第七批市级非遗代表性项目保护名录）结合瑶族本土文化和非遗元素，提升瑶族油浸肉非遗工坊建设、设计编印了《全南县非遗漫画集》。新公布了一批非遗传承人以及启动全县非遗普查工作。二是组织开展非遗传承活动。举办非遗过大年、舞龙舞狮、非遗旅游文化节、全南县文化遗产保护成果图片展等活动，组织开展多彩客家茶和天下“秀茶艺、拼茶技、斗茶艺”茶技大比拼大赛，品味端午非遗菜品交流推介活动，邀请非遗传承人开展赣南客家擂茶培训活动、开展非遗美术展览、组织非遗项目进校园进景区活动，让bet36体育在线-【官网直营网站】 @：的老百姓知道并了解非遗文化，积极参与到活动中来。三是展示、展演和传播活动。赣南客家擂茶、客家熏鸡、社迳蜜饯等非遗项目参加客家文化（赣南）生态保护实验区非遗集市、赣州（深圳专场）文化旅游招商推介会、2023年“茶和天下共享非遗”福州展演活动、第二届上海旅游产业博览会、首届北京国际非遗周、第六届中国国际进口博览会、第八届中国成都国际非物质文化遗产节、上海进口博览会、中国（昆明）国际旅游交易会、2023年客家非遗大会等活动，有效地宣传推介全南，持续推进“引客入全”。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	节约成本		节约成本	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	提升公众非遗保护意识		提升公众非遗保护意识	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	保护环境		保护环境	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	开展活动		≥5次	5	20	20
			质量指标	促进非项目可持续发展		促进非项目可持续发展	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成时间		2023.12.31前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进文旅事业发展		促进文旅事业发展	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	促进社会和谐		促进社会和谐	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	保护生态环境		保护生态环境	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥90百分比	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年上级转移支付
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14.1		9.435		10	66.91	5
		政府预算资金		0	14.1		9.434669		—	66.91	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023，持续开展非遗挖崛、、保护、申报与项目传承工作，开展文物保护、管理与开发利用工作，常态化开展文化馆免费开放，组织开展群众喜闻乐见的群众文化活动。一是1-12月，全县共组织文艺活动208场，展览33场，讲座11场，全县受益人次60.16万余人。开设各类培训班20个班次，参学人数1300余人次。二是组织文化志愿服务队、文艺轻骑兵深入基层、学校、社区开展文化志愿服务演出。全年开展送戏下乡70场，服务群众5.2万人次。三是申报省级非遗项目1项，申报市级非遗两项，提升瑶族油浸肉非遗工坊建设、设计编印了《全南县非遗漫画集》，新公布了一批非遗传承人以及启动全县非遗普查工作。四是举办非遗过大年、舞龙舞狮、非遗旅游文化节、全南县文化遗产保护成果图片展等活动，参与人数超5000人。五是组织非遗项目参加客家文化（赣南）生态保护实验区非遗集市、赣州（深圳专场）文化旅游招商推介会、2023年“茶和天下共享非遗”福州展演活动、第二届上海旅游产业博览会、首届北京国际非遗周、第六届中国国际进口博览会、第八届中国成都国际非物质文化遗产节、上海进口博览会、中国（昆明）国际旅游交易会、2023年客家非遗大会等活动。六是完成了全南县田在塔维修工程、龙源坝治安委员会旧址（雅凤承庆堂）维修工程前期产权、土地等前期摸排工作，协助做好全南县红色文化教育基地（全南县第一党小组成立旧址）施工工作。七是全年开展的文物安全检查60余次，确保文物安全。八是开展了“博物馆、可持续与美好生活”文化遗产保护成果展，申报第七批省级文物保护单位四处。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本指标		≤1500000元	141000	10	10
			社会成本指标	节约成本		节约成本	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	保护生态环境		保护生态环境	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	每年开展活动		≥5次	5	15	15
			质量指标	高质量完成每次活动		高质量完成每次活动	基本达成目标	15	15
			时效指标	完成时间		2022年12月31日前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益		提高经济效益	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	营良好的文化氛围		营良好的文化氛围	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	生态效益		保护生态环境	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95	5	5
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他收入资金
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100		36.179		10	36.18	0
		单位资金		100	100		36.178672		—	36.18	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023，持续开展非遗挖崛、、保护、申报与项目传承工作，开展文物保护、管理与开发利用工作，常态化开展文化馆免费开放，组织开展群众喜闻乐见的群众文化活动。						2023，持续开展非遗挖崛、、保护、申报与项目传承工作，开展文物保护、管理与开发利用工作，常态化开展文化馆免费开放，组织开展群众喜闻乐见的群众文化活动。一是1-12月，全县共组织文艺活动208场，展览33场，讲座11场，全县受益人次60.16万余人。开设各类培训班20个班次，参学人数1300余人次。二是组织文化志愿服务队、文艺轻骑兵深入基层、学校、社区开展文化志愿服务演出。全年开展送戏下乡70场，服务群众5.2万人次。三是申报省级非遗项目1项，申报市级非遗两项，提升瑶族油浸肉非遗工坊建设、设计编印了《全南县非遗漫画集》，新公布了一批非遗传承人以及启动全县非遗普查工作。四是举办非遗过大年、舞龙舞狮、非遗旅游文化节、全南县文化遗产保护成果图片展等活动，参与人数超5000人。五是组织非遗项目参加客家文化（赣南）生态保护实验区非遗集市、赣州（深圳专场）文化旅游招商推介会、2023年“茶和天下共享非遗”福州展演活动、第二届上海旅游产业博览会、首届北京国际非遗周、第六届中国国际进口博览会、第八届中国成都国际非物质文化遗产节、上海进口博览会、中国（昆明）国际旅游交易会、2023年客家非遗大会等活动。六是完成了全南县田在塔维修工程、龙源坝治安委员会旧址（雅凤承庆堂）维修工程前期产权、土地等前期摸排工作，协助做好全南县红色文化教育基地（全南县第一党小组成立旧址）施工工作。七是全年开展的文物安全检查60余次，确保文物安全。八是开展了“博物馆、可持续与美好生活”文化遗产保护成果展，申报第七批省级文物保护单位四处。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	专款专用		专款专用	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	节约成本		节约成本	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	保护环境		保护环境	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	每年开展活动不少于5次		≥5次	5	15	15
			质量指标	高质量完成		高质量完成	基本达成目标	15	15
			时效指标	完成时间		2023年12月31日	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	营造良好社会文化氛围		营造良好社会文化氛围	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90百分比	95	15	15
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年其它商品服务支出
主管部门		全南县文化广电新闻出版旅游局					实施单位		全南县文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		4.924		10	16.41	0
		政府预算资金		0	30		4.923607		—	16.41	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	丰富全南群众文化活动，保护全南历史文化遗产						2023，持续开展非遗挖崛、、保护、申报与项目传承工作，开展文物保护、管理与开发利用工作，常态化开展文化馆免费开放，组织开展群众喜闻乐见的群众文化活动。一是1-12月，全县共组织文艺活动208场，展览33场，讲座11场，全县受益人次60.16万余人。开设各类培训班20个班次，参学人数1300余人次。二是组织文化志愿服务队、文艺轻骑兵深入基层、学校、社区开展文化志愿服务演出。全年开展送戏下乡70场，服务群众5.2万人次。三是申报省级非遗项目1项，申报市级非遗两项，提升瑶族油浸肉非遗工坊建设、设计编印了《全南县非遗漫画集》，新公布了一批非遗传承人以及启动全县非遗普查工作。四是举办非遗过大年、舞龙舞狮、非遗旅游文化节、全南县文化遗产保护成果图片展等活动，参与人数超5000人。五是组织非遗项目参加客家文化（赣南）生态保护实验区非遗集市、赣州（深圳专场）文化旅游招商推介会、2023年“茶和天下共享非遗”福州展演活动、第二届上海旅游产业博览会、首届北京国际非遗周、第六届中国国际进口博览会、第八届中国成都国际非物质文化遗产节、上海进口博览会、中国（昆明）国际旅游交易会、2023年客家非遗大会等活动。六是完成了全南县田在塔维修工程、龙源坝治安委员会旧址（雅凤承庆堂）维修工程前期产权、土地等前期摸排工作，协助做好全南县红色文化教育基地（全南县第一党小组成立旧址）施工工作。七是全年开展的文物安全检查60余次，确保文物安全。八是开展了“博物馆、可持续与美好生活”文化遗产保护成果展，申报第七批省级文物保护单位四处。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤250万元	4.923607	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	每年开展活动不少于5场		≥5次	5	20	20
			质量指标	高质量完成目标任务		高质量完成目标任务	基本达成目标	10	10
			时效指标	每年年底前完成全年任务安排		每年年底前完成全年任务安排	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	提高非遗传承人收入		提高非遗传承人收入	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	丰富群众文化生活，保护历史文化遗产		丰富群众文化生活，保护历史文化遗产	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护生态环境		保护生态环境	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95	5	5
总分								100	90

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县人民政府

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