全南县文化广电新闻出版旅游局本级2022年单位预算

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目 ???录

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第一部分 ?全南县文广新旅局概况

????一、部门主要职责

????二、机构设置及人员情况

第二部分 ?全南县文广新旅局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 ?全南县文广新旅局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

????二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?全南县文广新旅局概况

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一、部门主要职责

全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级，贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游工作。

（四）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游跨越式发展。

（十）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南文化“走出去”。

（十三）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项拍摄的电影。

（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场所和旅游行业环境管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，包含县文广新旅局本级。内设股室2个，分别为：综合股、业务股。行政编制6名，全额拨款事业编制21名。实有人数69个，其中：行政7人，全额事业拨款16人，聘用制专业技术人员1人。退休人员43人，遗属2人。

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第二部分 ?全南县文广新旅局2022年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 ?全南县文广新旅局2022年部门预算情况说明

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一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县文广新旅局预算总额为284.32万元，比上年预算数减少94.29万元，其中财政拨款收入284.32万元。

（二）支出预算情况

2022年县文广新旅局预算总额为284.32万元，比上年预算数减少94.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出236.19万元，比上年预算数减少105.06万元，包括工资福利支出192.08万元、商品和服务支出31.3万元、对个人和家庭的补助12.81万元；项目支出48.14万元，比上年预算数增加10.78万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出226.29万元，比上年预算数减少136.33万元；社会保障和就业支出35.86万元，比上年预算数增加19.87万元；卫生健康支出5.76万元，比上年预算数增加5.76万元；住房保障支出16.41万元，比上年预算数增加16.41万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出192.08万元，比上年预算数减少61.58万元；商品和服务支出62.3万元，比上年预算数减少46.66万元；对个人和家庭的补助19.94万元，比上年预算数增加3.95万元；其他资本性支出（办公设备购置）10万元，比上年预算数增加10万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县文广新旅局财政拨款支出预算总额284.32万元，较上年预算数减少31.89万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算?31.3?万元，比2021年预算增加?5.2?万元，增长?19.92?%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额?25?万元，其中：政府采购货物预算?25?万元、政府采购工程预算?0?万元、政府采购服务预算?0?万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆?0?辆。单位占用国有资产总额110.43万元，其中：土地房屋及建筑物21.93万元，其他固定资产88.5万元（包括办公设备9.15万元，办公家具2.57万元，其他设备76.78万元等）

2022年部门预算安排购置车辆?0?辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：?无?。

（九）项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金48.14万元。其中：

1.艺术创作经费项目

???1）项目概述：用于支持创作优秀文艺作品。

???2）立项依据：按照往年部门预算

???3）实施主体：全南县文化广电新闻出版旅游局

???4）实施方案：挖掘特色文化资源，打造一批具有浓郁地方特色的演艺节目。

???5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

???6）年度预算安排：1万元

???7）绩效目标和指标：挖掘特色文化资源，打造一批具有浓郁地方特色的演艺节目，开展优秀文艺作品展演、展播、展映、展示活动。

2.新闻出版经费项目

???1）项目概述：用于加强对出版物市场的检查监管。

???2）立项依据：按照往年部门预算

???3）实施主体：全南县文化广电新闻出版旅游局

???4）实施方案：开展出版物市场专项整治行动，确保重点保障期全县文化市场安全稳定。

???5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

???6）年度预算安排：2万元

???7）绩效目标和指标：加强对出版物市场的检查监管，重点围绕网络文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件等重点领域以及图书、音像制品、电子出版物、网络出版物、含有著作权的标准类作品等重点产品，严厉打击网络侵权盗版的不法行为，大力整治网络音乐、网络游戏市场，加强以手机、平板电脑等终端为载体的网络文化产品监管。同时，强化对印刷、复制企业的管理，严厉打击非法印制和侵权盗版活动。

3.文化市场管理经费项目

???1）项目概述：用于加强文化市场日常巡查管理。

???2）立项依据：按照往年部门预算

???3）实施主体：全南县文化广电新闻出版旅游局

???4）实施方案：加强文化市场日常巡查管理，开展出版物市场和“扫黄打非”专项整治行动，查处一批典型案件，确保重点保障期全县文化市场安全稳定。

???5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

???6）年度预算安排：3万元

???7）绩效目标和指标：加强文化市场日常巡查管理，开展出版物市场和“扫黄打非”专项整治行动，查处一批典型案件，确保重点保障期全县文化市场安全稳定。

4.老放映员补助费项目

???1）项目概述：原乡镇（公社）老放映员生活补助。

???2）立项依据：按照往年部门预算

???3）实施主体：全南县文化广电新闻出版旅游局

???4）实施方案：按季度发放老放映员生活补助。

???5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

???6）年度预算安排：7.14万元

???7）绩效目标和指标：加强文化市场日常巡查管理，开展出版物市场和“扫黄打非”专项整治行动，查处一批典型案件，确保重点保障期全县文化市场安全稳定。

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二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县文广新旅局“三公”经费一般公共预算安排23.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费23.8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 ??名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（三）文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（四）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）其他新闻出版电影支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年市县部门预算公开表(文广新旅局)