全南县文化馆2022年单位预算

目    录

第一部分  全南县文化馆概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县文化馆2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县文化馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县文化馆概况

一、部门主要职责

主要承担全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作以及对全县非物质文化遗产的搜集、整理、研究、传承、保护等工作；负责组织开展全县性群众文艺活动；为社会提供各种健康有益的公共文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导培训业余文艺骨干和文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；指导乡(镇)、社区等基层文化站点开展群众文化工作；组织、协调全县文物的发掘、管理、保护、抢救、研究工作；配合有关部门做好历史文化名城和历史文化保护区的保护工作；征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物等职责。

二、机构设置及人员情况

根据《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：县文化广电新闻出版旅游局深代事业单位改革有关事项的批复》（全编字[2021]29号）的规定，将县文物管理办公室并入县文化馆。县文化馆加挂县博物馆牌子，仍为全南县文化广电新闻出版旅游局副科级全额拨款公益一类事业单位。核定内设机构4个，分别为综合股、群文股、非遗股、文物股。核定人员编制 20 名（全额拨款），股级职数6名（其中：副馆长2名）。科级领导职数另行规定。不再保留县文物管理办公室。

2022年全南县文化馆实有人数31人。其中：在职人数20人，退休人员9人，遗属补助2人。

第二部分  全南县文化馆2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县文化馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县文化馆收入预算总额为164.14万元，较上年预算安排的减少80.56万元，其中:财政拨款收入164.14万元，较上年预算安排的减少13.33万元；其他收入0万元，较上年预算安排的减少67.23万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县文化馆支出预算总额为164.14万元，较上年预算安排的减少80.56万元。其中:

按支出资金性质划分：基本支出160.14万元，包括工资福利支出145.05万元，较上年预算安排的减少19.29万元；商品和服务支出11.4万元，较上年预算安排的减少60.12万元；对个人和家庭的补助3.69万元，较上年预算安排的减少1.15万元。项目支出4万元，较上年预算安排的减少0万元。

按支出功能分类科目划分:文化体育与传媒支出142.65万元，较上年预算安排的减少97.21万元；社会保障和就业支出17.17万元，较上年预算安排的增加了12.33万元；卫生健康支出4.31万元，较上年预算安排的增加了4.31万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出145.05万元，较上年预算安排的减少19.29万元；商品和服务支出15.4万元，较上年预算安排的减少60.12万元；对个人和家庭的补助3.69万元，较上年预算安排的减少1.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县文化馆财政拨款支出预算164.14万元，较上年预算安排的减少13.33万元；具体支出情况是: 文化旅游体育与传媒支出142.65万元，较上年预算安排的减少31.58万元；社会保障和就业支出17.17万元，较上年预算安排的增加13.93万元；卫生健康支出4.31万元，较上年预算安排的增加了4.31万元。。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关部门运行费预算    11.4   万元，比2021年预算减少    1.2   万元，下降   9.52  %。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额12.5万元，其中：土地房屋及建筑物0.1万元，其他固定资产12.4万元（包括办公设备9.9万元，办公家具2.5万元，其他设备0万元等）。

截至2021年8月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                  。

（九）文化遗产保护项目情况说明（部门本级）

1.文物保护项目

1）项目概述

主要组织、协调全县文物的发掘、管理、保护、抢救、研究工作，项目资金主要作为文物保护工作的日常经费开支。

 2）立项依据

根据博物馆部门职能而定。

 3）实施主体

全南县文化馆

4）实施方案

《全南县深化事业改革单位改革试点实施方案》

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

3万元。

7）绩效目标和指标

部门年度绩效考核合格以上。

2. 非物质文化遗产保护项目

1）项目概述

主要是对全县非物质文化遗产开展搜集、整理、研究、传承、保护等相关工作，项目资金主要作为非物质文化遗产保护工作的日常经费开支。

 2）立项依据

根据文化馆部门职能而定。

 3）实施主体

全南县文化馆

4）实施方案

《全南县深化事业改革单位改革试点实施方案》

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

1万元。

7）绩效目标和指标

部门年度绩效考核合格以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县文化馆“三公”经费一般公共预算安排5.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无增减，主要原因是无此项支出。

公务接待费5.1万元，比上年无增减。主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年无增减，主要原因是无此项支出。

公务用车购置费0万元，比上年无增减，主要原因是无此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（三）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

部门整体支出绩效目标申报表2022