全南县图书馆2021年部门预算

第一部分 图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 图书馆2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 图书馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 图书馆概况

一、部门主要职责

承担全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息；负责社会文献的收集、整理、流通和利用；充分利用馆藏图书资料为群众服务，不断拓宽为读者服务的项目和渠道；坚持送书下乡，加强对乡(镇)文化站的指导;承担全县文化信息资源共享工程工作；负责农家书屋业务工作；承担采集与储藏图书、期刊、资料借阅等相关图书职责。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，事业编制人数8人，在职人数8人，其中：全部补助事业单位人员8人,退休人员7人,临聘人员3人。

第二部分 图书馆2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 图书馆2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县图书馆预算总额为82.78万元。较上年增长16.57%。其中:财政拨款收入74.84万元，较上年增长38.05%，上级补助收入7.94万元，较上年增长49.81%。

(二)支出预算情况

2021年全南县图书馆支出预算总额为82.78万元，较上年增长16.57%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出72.78万元，较上年增长19.31%，包括工资福利支出64.91万元、商品和服务支出4.8万元、对个人和家庭的补助2.07万元、其他资本性支出1万元；项目支出10万，与上年一致。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出80.71万元，较上年增长17.23%，社会保障和就业支出2.07万元，较上年下降3.72%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出64.91万元，较上年增长48.03%，商品和服务支出4.8万元，较上年增长60%，对个人和家庭的补助2.07万元，较上年下降3.72%，其他资本性支出1万元，项目支出10万，与上年一致。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县图书馆财政拨款支出预算74.84万元，较上年增长38.05%，具体支出情况是: 文化旅游体育与传媒支出73.27万元，较上年增长39.22%，社会保障和就业支出1.57万元，较上年下降0.63%。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算4.8万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排9万元。其中，货物采购预算9万元,用于办公设备和图书的采购。

(八)国有资产占有情况

截止2020年12月31日，江西省全南县图书馆占用国有资产总额137.45万元，其中：土地房屋及建筑物14.68万元，其他固定资产122.77万元（包括办公设备89.23万元，办公家具9.45万元，其他设备24.09万元等）。

（九）重点项目情况说明

1.购书经费及管理费项目

   1）项目概述：2021年部门预算安排县图书馆购书经费及管理费10万元，专项用于图书采购、报刊杂志的订购及图书日常管理工作。

2）立项依据：每年年初预算。

3）实施主体：全南县图书馆

4）实施方案：完成2021年期刊征订工作，订购费用不超过4万元，订购期刊不少于140种，无特殊原因，不重刊。完成2021年图书政府采购工作，采购图书正版无复本。组织庆2021年“世界读书日”系列动。加强图书的管理及流动图书服务的建设 。

5）实施周期：一年。

  6）年度预算安排：10万元。

  7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排1.39万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，无此项支出；

公务接待费1.39万元,较上年下降15.23%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无此项支出；

公务用车购置费0万元与上年持平，无此项支出。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）图书馆：反映图书馆的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

【图书馆】2021年部门预算公开表