全南县文化馆

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县文化馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县文化馆2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县文化馆2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县文化馆概况

一、部门主要职责

负责全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作以及对全县非物质文化遗产的搜集、整理、研究、传承、保护等工作；利用重要节庆举办各类群众性的文艺创作或展览活动，积极组织专业及业务创作人员创作艺术作品在市级以上发表或展出；加强对乡镇文化中心的业务指导，协调创建百强文化站等工作；贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《江西省文物保护条例》，研究拟订全县文物事业发展的规划，并组织实施。

二、部门基本情况

全南县文化馆（全南县非物质文化遗产保护中心），为县全南县文化广电新闻出版局（全南县版权局）下属副科级全额拨款事业单位，设办公室、业务股、非物质文化遗产管理中心3个内设机构，核定事业编制23名，其中，领导职数：馆长1名、副馆长1名（股级），副股级职数3名。

另外，全南县文物管理办公室（博物馆），为县全南县文化广电新闻出版局（全南县版权局）下属股全额拨款事业单位，核定事业编制3名，设主任（馆长）1名。目前与县文化馆合署办公，在岗实有人数20人。退休人员8人，遗属补助3人。

第二部分 全南县文化馆2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县文化馆收入预算总额为202.9411万元，其中:财政拨款收入166.6233万元，非税收入36.3178万元。

(二)支出预算情况

2019年全南县文化馆支出预算总额为202.941万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出198.9411万元，包括工资福利支出158.4615万元（较上年增加21.0315万元，主要原因是在职人员公积金、保险类等在工资福利中列支及人员工资增加）、商品和服务支出31.3840万元（较上年增加13.924万元）、对个人和家庭的补助4.0956万元（较上年减少1.8244万元，主要原因是在职人员公积金、保险类等在工资福利中列支）；其他资本性支出5万元；项目支出4万元，全部为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出200.9083万元，社会保障和就业支出2.0328万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出158.4615万元，商品和服务支出31.3840万元，对个人和家庭的补助4.0956万元，项目支出9万元, 其他资本性支出5万元；项目支出4万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县文化馆财政拨款支出预算166.6233万元，具体支出情况是: 文化体育与传媒支出165.2361万元，社会保障和就业支出1.3872万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本机关部门运行经费财政拨款预算12万元，主要原因是财政负担人员经费增加。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排5万元。其中，货物采购预算5万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县文化馆占用国有资产总额 11.6万元，其中：车辆1辆，年末价值9.26万元，其他固定资产11.6万元（包括办公设备11.6万元）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排6.182万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比持平。

公务接待费6.182万元,与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比持平，主要原因是公务用车改革，取消公务车辆。

第三部分 全南县文化馆2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他文化事务支出：反映除上述项目以外其他文化事务方面的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2019年部门预算公开表(市县）_2019-01-17 文化馆

部门整体支出绩效目标申报表2019