全南县文化广电新闻出版局

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分?文广新局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?文广新局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?文广新局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分?名词解释

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第一部分?县文广新局概况

一、部门主要职责

县文广新局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、社会文化、图书馆事业，指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产；指导和管理全县群众文化艺术活动以及社会文化社团等；组织大型对外文化交流活动等。执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版和文化遗产保护工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化艺术、广播影视和文物管理规章和政策等。

二、部门基本情况

县文广新局预算单位个数1个，包括局（县文化广电新闻出版局）本级和2个所属二级预算单位。编制人数29个、其中：参公全额拨款事业编21人，全额事业拨款8人。实有人数22个，其中参公全额事业15人，全额事业拨款7人。离休人员1人，退休人员37人，遗属2人。

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第二部分?县文广新局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年部门预算收支情况说明

2019年县文广新局预算总额为309.0033万元，其中财政拨款收入299.0033万元,较上年减少63.8427万元，主要原因是二级未独立核算单位电视台机构改革分离出去在职16人，退休15人，以及2位在职人员退休工资由社保发放。调标工资新增基本工资8.63万元;其他收入10万元。

(二)支出预算情况

2019年县文广新局预算总额为309.0033万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出270.4673万元，较去年减少（融媒体改革电视台分离），包括工资福利支出186.7393万元，商品和服务支出50.85万元，对个人和家庭的补助22.8780万元；其他资本性支出10万元；项目支出38.5360万元。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出286.13万元，社会保障和就业支出22.88万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出186.7393万元，较去年减少（电视台分离），商品和服务支出50.85万元，对个人和家庭的补助22.8780万元,其他资本性支出10万元；项目支出38.5360万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县文广新局财政拨款支出预算299.0033万元，具体支出情况是:文化体育与传媒体支出276.1253万元，社会保障和就业支出22.878万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算38.2万元。比去年减少，原因是人员减少。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排10万元。均为货物采购。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，文广新局占用国有资产总额214.88万元，其中：土地房屋及建筑物38.59万元，其他固定资产176.29万元（包括办公设备10.17万元，办公家具4.45万元，其他设备161.67万元等）。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金 38.536万元

三、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排5万元，其中公务接待经费5万元。

因公出国（境）支出预算0元。

公务接待费5万元,电视台机构改革分离出去，相应调减以及无公务用车。

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第三部分?县文广新局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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2019年预算绩效目标申报表-文广局