全南县旅游发展委员会

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分?县旅发委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?县旅发委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?县旅发委2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分?名词解释

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第一部分?县旅发委概况

一、部门主要职责

县旅发委是主管旅游行业工作的部门，主要职责是：

1．制订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；

2.贯彻执行国家、省、市有关旅游事业的方针、政策、法律法规，制定具体执行办法，并组织实施；

3.指导旅游行业利用外资和社会投资工作，会同有关部门做好全县旅游资源的普查、规划并指导旅游资源的开发利用和保护工作，对县重点旅游景区景点开发建设实行宏观指导；

4.负责旅游市场开发，组织和参与旅游整体形象宣传和重大营销活动，指导旅游产品的开发；

5.负责全县旅游统计工作，为旅游业发展提供信息服务；

6.对旅游行业实行行业管理，指导旅行社、星级旅游饭店、乡村旅游示范点及星级农家旅馆的中报和审批对相关涉旅企业进行行业监管，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益；

7.指导和协调旅游行业的人才资源开发工作，负责全县旅游从业人员的教育培训，组织并指导旅游业岗位资格考试认证、劳动工资和精神文明建设；

8.负责旅游对外交往与合作；会同有关部门对景区、景点的服务质量、价格、环境卫生、市场秩序等进行监督与检查，受理相关投诉；

9.承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即县旅发委为本级预算单位。编制人数12人，其中：全部补助事业编制12人；实有人数15人，其中：在职人数15人，全部补助事业编制人员10人，社会招聘3人，临聘人员2人。

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第二部分县旅发委2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县旅发委收入预算总额为158.81万元，其中:财政拨款收入105.99万元，其他非税收入52.82万元。较上年增加了30.78万元，主要原因是将现代旅游业打造为全县经济的首位产业，引进旅游人才，加大招商力度，实现全县A级景区（点）零突破。

(二)支出预算情况

2019年县旅发委支出预算总额为158.81万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出158.81万元，包括工资福利支出108.61万元、商品和服务支出38.8万元、对个人和家庭的补助支出1.4万元；其他资本性支出10万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出158.81万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出108.61万元，商品和服务支出38.8万元，对个人和家庭的补助支出1.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县旅发委财政拨款支出预算105.99万元，具体支出情况是: 商业服务业等支出（旅游业管理与服务支出）105.99万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比上年增加2.4万元，主要原因是将现代旅游业打造为全县经济的首位产业，引进旅游人才，加大招商力度，实现全县A级景区（点）零突破。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排10万元，均为政府采购货物预算。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县旅发委占用国有资产总额2.77万元，其中：办公设备1.57万元，办公家具1.2万元。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排28.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费28.5万元,与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，与上年持平。

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第三部分县旅发委2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行（旅游业管理与服务支出）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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2019年预算绩效目标申报表-旅发委