全南县图书馆

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分?全南县图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?全南县图书馆2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?全南县图书馆2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分?名词解释

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第一部分?全南县图书馆概况

一、部门主要职责

负责全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源，传达科学情报；采集与储藏图书及期刊资料借阅等相关图书业务；为群众提供健康、有益的读书环境。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，事业编制人数8人，在职人数7人，其中：全部补助事业单位人员7人,退休人员7人,临聘人员3人。

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第二部分?全南县图书馆2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县图书馆预算总额为83.72万元。预算比去年增加了0.59万元，主要是因为增加了采购办公设备费万元和单位在职人员工资增加。其中:财政拨款收入68.34万元，其他收入1.52万元，上级补助收入13.86万元。

(二)支出预算情况

2019年全南县图书馆支出预算总额为83.72万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出73.72万元，包括工资福利支出58.5万元、商品和服务支出4.9万元、对个人和家庭的补助1.82万元；其他资本性支出8.5万元；项目支出10万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出81.91万元，社会保障和就业支出1.81。

按支出经济分类划分:?工资福利支出58.5万元、商品和服务支出4.9万元、对个人和家庭的补助1.82万元；其他资本性支出；项目支出10万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县图书馆财政拨款支出预算68.34万元，具体支出情况是: 文化旅游体育与传媒支出66.98万元，社会保障和就业支出1.36万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算4.2万元，比2018年减少2万元，主要原因是公用经费减少。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排8.5万元。其中，货物采购预算8.5万元用于办公设备的采购。(七）国有资产占用情况说明

(七)国有资产占有情况

截止2018年12月31日，江西省全南县图书馆占用国有资产总额125.85万元，其中：土地房屋及建筑物21.91万元，其他固定资产103.94万元（包括办公设备86.52万元，办公家具17.42万元，其他设备0万元等）。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排1.7万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费1.7万元,与上年相比增加了0.7万元，单位租车的科目调至公务接待费科目，用于单位租车的费用。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比减少了0.7万元，主要原因是单位租车的科目调至公务接待费科目，用于单位租车的费用。

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第三部分全南县图书馆2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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2019年预算绩效目标申报表-图书馆