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全南县司法局部门2025年部门预算公开?

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

、《项目绩效目标表》

第三部  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职责

全南县司法局是主管司法行政工作的县政府组成部门,主要职责是:

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担政府各部门规范性文件备案审查、重大行政执法决定报备工作。负责县政府重大行政决策、规范性文件、重大合同等的合法性审查工作承担县政府规范性文件报送备案、清理工作。

(三) 负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。

(四) 负责拟订法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。

(五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县司法局所属预算单位共有1个,包括:全南县司法局部门本级。

编制人数小计43人,其中:行政编制人数35人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数8人。实有人数小计56,其中:在职人数小计36人,包括行政编制在职人数31人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数5人;离休人数0人;退休人数16人;退职人员0人;遗属补助人数4人。

第二部分2025年部门预算表

详见附表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

      2025年全南县司法局部门收入预算总额为978.74万元,较上年预算安排增加1.12万元。其中:财政拨款收入741.39万元,较上年预算安排减少19.98万元;上级补助收入152.35万元,较上年预算安排增加21.10万元;其他收入85.00万元,与上年保持一致。使用非财政拨款结余0万元,与上年保持一致。

支出预算情况

2025年全南县司法局部门支出预算总额为826.39万元,较上年预算安排减少151.23万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出561.81万元,较上年预算安排减少144.53万元,其中:工资福利支出462.05万元、商品和服务支出84.59万元、对个人和家庭的补助15.17万元;项目支出264.58万元,较上年预算安排减少6.70万元,其中:工资福利支出145.48万元、商品和服务支出119.10万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出708.11万元,较上年预算安排增加43.38万元;社会保障和就业支出66.08万元,较上年预算安排减少4.94万元;卫生健康支出15.47万元,较上年预算安排减少1.40万元;住房保障支出36.73万元,较上年预算安排减少2.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出607.53万元,较上年预算安排增加38.99万元;商品和服务支出203.69万元,较上年预算安排减少187.99万元;对个人和家庭的补助15.17万元,较上年预算安排减少2.23万元。

财政拨款支出情况

2025年全南县司法局部门财政拨款支出预算总额为741.39万元,较上年预算安排减少19.98万元。其中:

按支出功能科目划分:公共安全支出623.11万元,较上年预算安排减少11.62万元;公共安全支出社会保障和就业支出66.08万元,较上年预算安排减少4.94万元;社会保障和就业支出卫生健康支出15.47万元,较上年预算安排减少1.40万元;卫生健康支出住房保障支出36.73万元,较上年预算安排减少2.02万元。

按支出项目类别划分:基本支出561.81万元,较上年预算安排减少144.53万元,其中:工资福利支出462.05万元、商品和服务支出84.59万元、对个人和家庭的补助15.17万元;项目支出179.58万元,较上年预算安排减少91.70万元,其中:工资福利支出90.48万元、商品和服务支出89.10万元。

政府性基金情况

2025本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为84.59万元,较上年预算安排增加4.96万元,增长6.23%,主要原因是:业务增加

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况

2025部门所属各单位政府采购总额8.2万元其中:政府采购货物预算8.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024底,部门共有车辆2其中:一般公务用车实有数0执法执勤用车实有数2辆。

2025部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)行政应诉工作经费项目情况说明

⑴项目概述:依法开展行政应诉工作。

⑵立项依据:《中华人民共和国行政诉讼法》

⑶实施主体:全南县司法局

⑷实施方案:根据《中华人民共和国行政诉讼法》开展行政应诉工作。

⑸实施周期:连续实施

⑹本年度预算安排:13.6万元

⑺绩效目标:严格按照法律规定办理办结行政复议与应诉,严格按照法规尽最大努力让人民群众耗时短、成本低,做到定分止争,让每一个当事人在行政复议与应诉中感受到公平正义。

年度绩效目标

严格按照法律规定办理办结行政复议与应诉,严格按照法规尽最大努力让人民群众耗时短、成本低,做到定分止争,让每一个当事人在行政复议与应诉中感受到公平正义。              

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

办结应诉案成本5600/

7万元

产出指标

数量指标

2025年办结行政应诉案件数

20

严格按照法定期限出庭应诉次数

10

质量指标

案件办结率

100%

出庭应诉率

100%

时效指标

办案开展及时率

95%

效益指标

生态效益指标

维护全南和谐稳定

持续稳定

满意度指标

服务对象满意度

行政执法投诉举报结果满意率

100%

      

二、2025三公经费预算情况说明

2025年全南县司法局“三公”经费财政拨款安排13.35万元。其中:

因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费8.25万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费5.10万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(五)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目预算绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

2025年全南县司法局部门预算公开表(部门)