第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

全南县司法局是主管司法行政工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二) 承担政府各部门规范性文件备案审查、重大行政执法决定报备工作。负责县政府重大行政决策、规范性文件、重大合同等的合法性审查工作承担县政府规范性文件报送备案、清理工作。

（三) 负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。

（四) 负责拟订法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

（五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六) 指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县司法局所属预算单位共有1个，包括:全南县司法局部门本级。

编制人数小计43人，其中：行政编制人数35人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数小计56人,其中：在职人数小计36人，包括行政编制在职人数31人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数5人；离休人数0人；退休人数16人；退职人员0人；遗属补助人数4人。

 

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

      2025年全南县司法局部门收入预算总额为978.74万元，较上年预算安排增加1.12万元。其中：财政拨款收入741.39万元，较上年预算安排减少19.98万元；上级补助收入152.35万元，较上年预算安排增加21.10万元；其他收入85.00万元，与上年保持一致。使用非财政拨款结余0万元，与上年保持一致。

（二）支出预算情况

2025年全南县司法局部门支出预算总额为826.39万元，较上年预算安排减少151.23万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出561.81万元，较上年预算安排减少144.53万元，其中：工资福利支出462.05万元、商品和服务支出84.59万元、对个人和家庭的补助15.17万元；项目支出264.58万元，较上年预算安排减少6.70万元，其中：工资福利支出145.48万元、商品和服务支出119.10万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出708.11万元，较上年预算安排增加43.38万元；社会保障和就业支出66.08万元，较上年预算安排减少4.94万元；卫生健康支出15.47万元，较上年预算安排减少1.40万元；住房保障支出36.73万元，较上年预算安排减少2.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出607.53万元，较上年预算安排增加38.99万元；商品和服务支出203.69万元，较上年预算安排减少187.99万元；对个人和家庭的补助15.17万元，较上年预算安排减少2.23万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县司法局部门财政拨款支出预算总额为741.39万元，较上年预算安排减少19.98万元。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出623.11万元，较上年预算安排减少11.62万元；公共安全支出社会保障和就业支出66.08万元，较上年预算安排减少4.94万元；社会保障和就业支出卫生健康支出15.47万元，较上年预算安排减少1.40万元；卫生健康支出住房保障支出36.73万元，较上年预算安排减少2.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出561.81万元，较上年预算安排减少144.53万元，其中：工资福利支出462.05万元、商品和服务支出84.59万元、对个人和家庭的补助15.17万元；项目支出179.58万元，较上年预算安排减少91.70万元，其中：工资福利支出90.48万元、商品和服务支出89.10万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为84.59万元，较上年预算安排增加4.96万元，增长6.23%，主要原因是：业务增加

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额8.2万元，其中:政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)行政应诉工作经费项目情况说明

⑴项目概述：依法开展行政应诉工作。

⑵立项依据：《中华人民共和国行政诉讼法》

⑶实施主体：全南县司法局

⑷实施方案：根据《中华人民共和国行政诉讼法》开展行政应诉工作。

⑸实施周期：连续实施

⑹本年度预算安排：13.6万元

⑺绩效目标：严格按照法律规定办理办结行政复议与应诉，严格按照法规尽最大努力让人民群众耗时短、成本低，做到定分止争，让每一个当事人在行政复议与应诉中感受到公平正义。

 

 

 

 

 

 

年度绩效目标
严格按照法律规定办理办结行政复议与应诉，严格按照法规尽最大努力让人民群众耗时短、成本低，做到定分止争，让每一个当事人在行政复议与应诉中感受到公平正义。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办结应诉案成本5600元/件	≤7万元
产出指标	数量指标	2025年办结行政应诉案件数	≥20件
		严格按照法定期限出庭应诉次数	≥10次
	质量指标	案件办结率	＝100%
		出庭应诉率	＝100%
	时效指标	办案开展及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	维护全南和谐稳定	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度	行政执法投诉举报结果满意率	＝100%

 

 

      

 

 

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县司法局“三公”经费财政拨款安排13.35万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费8.25万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费5.10万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。