全南县司法局2023年度部门决算

全南县司法局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县司法局概况

一、部门主要职责

全南县司法局是主管司法行政工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二) 承担政府各部门规范性文件备案审查、重大行政执法决定报备工作。负责县政府重大行政决策、规范性文件、重大合同等的合法性审查工作承担县政府规范性文件报送备案、清理工作。

（三) 负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。

（四) 负责拟订法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

（五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六) 指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	全南县司法局	一级

全南县司法局（本级）设立6个内设机构,分别是：

1.局机关内设6个股室（办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、合法性审查和行政复议股、社区矫正管理股（社区矫正管理局）、公共法律服务管理股。

2.管理股级全额拨款的事业单位2个：全南县公证处、全南县行政复议服务中心（全南县法律援助服务中心）；

3.9个副科级派出机构：城厢司法所、金龙司法所、南迳司法所、大吉山司法所、中寨司法所、龙源坝司法所、陂头司法所、社迳司法所、龙下司法所。

4.负责业务监管3个新型社会组织（中介机构）：江西全丰律师事务所、江西桃江律师事务所、城厢基层法律服务所。

本部门年末在职人员38人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员31人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.01	一、一般公共服务支出	32	175.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	723.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	39	56.30
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	993.48	本年支出合计	58	993.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	993.48	总计	62	993.48
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	993.48	993.01					0.47
201			一般公共服务支出	175.84	175.84
20113			商贸事务	9.54	9.54
2011308			招商引资	9.54	9.54
20199			其他一般公共服务支出	166.30	166.30
2019999			其他一般公共服务支出	166.30	166.30
204			公共安全支出	723.44	722.97					0.47
20406			司法	699.96	699.49					0.47
2040601			行政运行	408.59	408.12					0.47
2040602			一般行政管理事务	3.10	3.10
2040605			普法宣传	9.55	9.55
2040610			社区矫正	2.81	2.81
2040699			其他司法支出	275.91	275.91
20499			其他公共安全支出	23.48	23.48
2049902			国家司法救助支出	4.00	4.00
2049999			其他公共安全支出	19.48	19.48
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30
20805			行政事业单位养老支出	56.30	56.30
2080501			行政单位离退休	10.62	10.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70
210			卫生健康支出	11.31	11.31
21011			行政事业单位医疗	11.31	11.31
2101101			行政单位医疗	11.31	11.31
221			住房保障支出	26.60	26.60
22102			住房改革支出	26.60	26.60
2210201			住房公积金	26.60	26.60
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	993.48	603.86	389.62
201			一般公共服务支出	175.84	174.99	0.85
20113			商贸事务	9.54	8.70	0.85
2011308			招商引资	9.54	8.70	0.85
20199			其他一般公共服务支出	166.30	166.30
2019999			其他一般公共服务支出	166.30	166.30
204			公共安全支出	723.44	334.66	388.77
20406			司法	699.96	334.66	365.30
2040601			行政运行	408.59	334.66	73.93
2040602			一般行政管理事务	3.10		3.10
2040605			普法宣传	9.55		9.55
2040610			社区矫正	2.81		2.81
2040699			其他司法支出	275.91		275.91
20499			其他公共安全支出	23.48		23.48
2049902			国家司法救助支出	4.00		4.00
2049999			其他公共安全支出	19.48		19.48
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30
20805			行政事业单位养老支出	56.30	56.30
2080501			行政单位离退休	10.62	10.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70
210			卫生健康支出	11.31	11.31
21011			行政事业单位医疗	11.31	11.31
2101101			行政单位医疗	11.31	11.31
221			住房保障支出	26.60	26.60
22102			住房改革支出	26.60	26.60
2210201			住房公积金	26.60	26.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	993.01	一、一般公共服务支出	33	175.84	175.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	722.97	722.97
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.30	56.30
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.60	26.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	993.01	本年支出合计	59	993.01	993.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	993.01	总计	64	993.01	993.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	993.01	603.39	389.62
201			一般公共服务支出	175.84	174.99	0.85
20113			商贸事务	9.54	8.70	0.85
2011308			招商引资	9.54	8.70	0.85
20199			其他一般公共服务支出	166.30	166.30
2019999			其他一般公共服务支出	166.30	166.30
204			公共安全支出	722.97	334.20	388.77
20406			司法	699.49	334.20	365.30
2040601			行政运行	408.12	334.20	73.93
2040602			一般行政管理事务	3.10		3.10
2040605			普法宣传	9.55		9.55
2040610			社区矫正	2.81		2.81
2040699			其他司法支出	275.91		275.91
20499			其他公共安全支出	23.48		23.48
2049902			国家司法救助支出	4.00		4.00
2049999			其他公共安全支出	19.48		19.48
208			社会保障和就业支出	56.30	56.30
20805			行政事业单位养老支出	56.30	56.30
2080501			行政单位离退休	10.62	10.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70
210			卫生健康支出	11.31	11.31
21011			行政事业单位医疗	11.31	11.31
2101101			行政单位医疗	11.31	11.31
221			住房保障支出	26.60	26.60
22102			住房改革支出	26.60	26.60
2210201			住房公积金	26.60	26.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.83	302	商品和服务支出	74.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	119.67	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	94.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	145.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	11.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.44	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	22.68	30215	会议费	1.73	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.20	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	7.56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	5.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	13.34	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.49	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.48	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.12	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		528.51	公用支出合计					74.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县司法局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.12	14.12	13.08
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.87	5.87	5.10
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	5.87	5.87	5.10
3.公务接待费	6	8.25	8.25	7.98
（1）国内接待费	7	——	——	7.98
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	61
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	556
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县司法局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计993.48万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计993.48万元，比上年减少40.59万元，下降3.93%，主要原因：上级政法转移经费及项目经费减少，节约开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入993.01万元，占99.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.47万元，占0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计993.48万元，其中本年支出合计993.48万元，比上年减少40.59万元，下降3.93%，主要原因：上级政法转移经费及项目经费减少，节约开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

本年支出的具体构成：基本支出603.86万元，占60.78%；项目支出389.62万元，占39.22%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数885.57万元，决算数993.01万元，完成年初预算的112.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.85万元，决算数175.84万元，完成年初预算的20787.08%。预决算差异主要原因：公共服务类支出增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数798.86万元，决算数722.97万元，完成年初预算的90.50%。预决算差异主要原因：公共安全支出类减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数47.96万元，决算数56.30万元，完成年初预算的117.39%。预决算差异主要原因：人员增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数11.31万元，决算数11.31万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数26.60万元，决算数26.60万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出603.39万元，其中：

（一）工资福利支出505.83万元，比上年减少99.81万元，下降16.48%，主要原因：试用期人员增加。

（二）商品和服务支出74.88万元，比上年减少27.08万元，下降26.56%，主要原因：上级政法转移经费减少，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出22.68万元，比上年减少18.31万元，下降44.67%，主要原因：遗属死亡。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.12万元，决算数13.08万元，完成全年预算的92.64%；决算数比上年减少19.68万元，下降60.07%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.87万元，决算数5.10万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数比上年减少19.61万元，下降100.00%,主要原因：上年有新增1辆车辆，本年无新增。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.87万元，决算数5.10万元，完成全年预算的86.88%，主要原因：车辆使用频率减少。决算数比上年增加0.02万元,增长0.39%，主要原因：车辆维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数8.25万元，决算数7.98万元，完成全年预算的96.79%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少0.09万元，下降1.11%,主要原因：节约开支。全年国内公务接待61批，累计接待556人次，主要是：按日常开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出74.88万元，决算数比上年减少27.08万元，下降26.56%，主要原因：相关业务减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金369.6万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“行政复议经费”，“社区矫正工作经费”,“20名基层专职调解员工资经费部门评价”涉及一般公共预算支出103.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，经过审慎评价，行政复议工作经费项目资金绩效总得分为95分，评价结果为“优”;社区矫正工作经费项目资金绩效总得分为96分，评价结果为“优”，20名基层专职调解员工资经费绩效总得分为97分，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出993.01万元，其他收入0.47万元,政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，从评价情况看，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分90.83分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

目标1.抓好全面依法治县各项工作。

目标2.推进公共法律服务体系建设。

目标3.加大普法教育力度。

目标4.推动基层社会治理法治化。

目标5.做好特殊人群管控工作。

二、单位自评工作开展情况

年初开展预算绩效申报，年内对1-12月预算绩效执行情况进行了5次跟踪，年末开展全年整体及项目绩效自评工作。

三、综合评价结论

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分90.83分。

四、绩效目标完成情况总体分析

目标1.全力服务“双一号”工程。推行包容审慎监管，出台第二批“首违不罚““轻微免罚”清单128项，办理首违不罚、轻微免罚案件7434件，免罚金额70余万元。

目标2.全力回应人民群众法治新期待。共解答群众咨询1800余人次，受理法律援助案件361件，其中民事案件171件，刑事案件190件（含认罪认罚案件135件）。办理各类公证案件162件，其中，“延时、约时、错时”办理各类法律服务22件，“简办、帮办、特办”法律服务18件。

目标3.创新普法宣传。持续做好“法律六进”活动。紧抓重要时间节点，大力开展法治宣传集中宣传活动。开展法治进校园活动27场次，深入村（社区）开展“青年志愿者法治文化基层行”“民法典进乡村”等各类主题法治宣传活动98场次。组织开展“百万网民学法律”等网上法律知识竞赛活动8次，用好“全南县司法局”微信公众号开展线上普法78次。

目标4.全力筑牢安全稳定“防线”。共开展矛盾纠纷排查865次，受理案件343起，涉及金额778.3541万元，调解成功率达96%。

目标5.抓牢抓实特殊人群管控，新入矫65人，解矫72人，在矫100人，接送刑满释放128人。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：支持开展业务工作的市（地）和县（区）司法行政机关数量(个）年度指标 1个，全年完成值 1个，已完成指标任务。得分5分。

指标2：法律援助受理案件数，年度指标150件，全年完成值398件，已完成指标任务。得分10分。

指标3：人民调解受理案件数，年度指标276件，全年完成值343件，已完成指标任务。得分10分。

指标4：社区矫正受理案件数，年度指标90人，全年完成值128人，已完成指标任务。得分10分。

指标5：安置帮教受理案件数，组织公益劳动次数年度指标48件，全年完成值50件，已完成指标任务。得分10分。

指标6：办结行政应诉案件数，年度指标10件，全年完成值4件，未完成指标任务。发挥了行政复议化解行政争议作用，故行政应诉案件少。得分5分。

（2）质量指标。

指标1：法律援助案件办结率，年度指标100.00% ，全年完成值100%，得分10分。

指标2：人民调解案件办结率，年度指标100.00% ，全年完成值100%，得分10分。

指标3：社区矫正案件办结率，年度指标100.00% ，全年完成值100%，得分10分。

指标4：安置帮教案件办结率，年度指标100.00% ，全年完成值100%，得分10分。

指标5：行政复议办结率，年度指标100.00% ，全年完成值100%，得分10分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

指标1：维护全南和谐稳定，促进改善办案基础设施和办案条件，年度指标100.00% ，全年完成值100%，得分20分。

指标2：为人民群众提供有效的公共法律服务，年度指标100.00% ，全年完成值100%，得分20分。

指标3：规范对社区矫正人员的管理，降低刑满释放人员重违犯罪（按全国标准），年度指标100.00%，全年完成值100%，得分20分。

（2）满意度指标完成情况分析。

指标1：基层司法行政机关满意度，年度指标100.00%，全年完成值100%，得分10分。

指标2：司法行政机关办案人员满意度，年度指标100.00%，全年完成值100%，得分10分。

指标3：社会公众满意度，年度指标100.00%，全年完成值100%，得分10分。

综上自评，总体自评90.83分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我局大部分绩效目标未发生偏离。行政应诉案件指标发生偏移，主要是随着普法的推进，相关案件有所下降，完成全年行政应诉案件，发挥了行政复议化解行政争议作用，故行政应诉案件少。下一步措施:1、各业务股室在深入调查的基础上制定绩效目标。2、法治宣传资料的制作应科学测算数量，避免造成浪费。3、科学测算行政复议案件数量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年预算绩效申报的参考，同时为下一年工作目标提供依据。自评结果将报县财政,将同2023年决算一同公开。

全南县司法局（本级） 2022年上级转移支付、其他商品服务支出、2023-2027年上级转移支付、单位其他收入资金、法制办经费、社区矫正工作经费、法治建设经费、普法宣传,行政应诉工作经费、行政调解工作经费、法律援助经费、法治政府建设工作经费、两证制证工作经费、人民调解经费、20名基层专职调解员工资、9名社区矫正社会工作人员工资、安置帮教经费、行政复议经费项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：

全南县司法局2023年社区矫正工作经费

部门评价报告

一、基本情况

(一）项目概况。根据设定的绩效目标，项目全年预算数为35.84万元，执行数为35.84万元，完成预算的100%。确保了全县社区矫正工作经费专款专用，提升了社区矫正工作水平，防止和杜绝漏管脱控现象，取得了良好的社会效果。

主要产出和效果：抓牢抓实特殊人群管控，扣好司法工作最后一环，依法把好“接收关”、抓牢“管理关”、规范“解矫关”。2023年，新入矫65人，解矫72人，在矫100人，接送刑满释放128人。

（二）项目绩效目标。

目标1：社区矫正对象应当参加社会公德、法律知识、时事政治、心理健康、爱国情怀等教育学习活动，增强法治观念、道德素质、爱国思想和悔罪自新意识，树立正确的人生观、价值观；有劳动能力的社区矫正对象应当参加社区服务，修复社会关系，培养社会责任感、集体观念和纪律意识；社区矫正人员每月需按时报到，参加教育学习、社区服务、公益劳动。

目标2：对社区矫正对象进行日常监督管理，定期入户走访和巡查，及时掌握社区矫正对象实际情况，排查有无安全隐患，维护全南和谐稳定。

目标3：对本省及来函的外省刑满释放人员进行无缝对接，并为安置帮教对象发放六个月生活费，以达到过渡性救助的目的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。年初设定绩效目标，年内对目标完成情况进行了多次绩效跟踪。年底对绩效目标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

　　本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，在项目资金使用、项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行综合评价。该项财政支出对促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，社区矫正工作经费项目资金绩效总得分为96分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：社区矫正工作的方针、政策和法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）项目过程情况

严格按照上级文件要求实施项目，实施程序和资金管理规范，有良好的工作成果。

（三）项目产出情况：

社区矫正受理案件数，全年完成值65人。

安置帮教受理案件数，全年完成值128件。

社区矫正案件办结率，全年完成值100%。

安置帮教案件办结率，年度完成值100%。

降低刑满释放人员重违犯罪（按全国标准），全年完成值100%。

（四）项目效益情况：

群众及社区矫正对象对社区矫正工作满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、业务股室在深入调查的基础上制定绩效目标。

2、社区矫正资料的制作应科学测算数量，避免造成浪费。3、科学测算刑满释放人员数量。

六、有关建议

建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

七、其他需要说明的问题

无

附件2：

全南县司法局2023年行政复议工作经费部门评价报告

一、基本情况

(一）项目概况。根据设定的绩效目标，“行政复议工作经费” 项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。确保了全县行政复议工作经费专款专用，提升了行政复议工作水平，推动行政争议实质性化解。

主要产出和效果：2023年共收到行政复议申请31件，其中受理29件，办结20件。为市场主体减轻负担165万余元。推行行政机关负责人参加行政复议听证制度改革，行政机关负责人参加听证率100%，听证审理率和案件调解和解率居全市前列。

（二）项目绩效目标。

目标1：加强行政复议宣传。深入学习宣传新修订的行政复议法，举办全县政府系统领导干部学习贯彻新修订的行政复议法专题培训班。持续开展行政复议“三进”活动，发放《行政复议指导手册》12000余份。本着“依法受理、应收尽收”原则，行政复议申请依法受理率100%。

目标2：认真办理行政复议案件。全面推行行政机关负责人参加行政复议听证会制度改革，行政机关负责人参加听证率100%，听证审理率和案件调解和解率居全市前列。通过让群众以“看得见、听得懂、说得出”的方式参与复议，以公开、透明的复议办案程序，力促复议结果的公平、公正，在复议办案中实现矛盾纠纷的有效化解。为市场主体减轻负担165万余元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。年初设定绩效目标，年内对目标完成情况进行了多次绩效跟踪。年底对绩效目标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过审慎评价，行政复议工作经费项目资金绩效总得分为95分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：行政复议工作的方针、政策和法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）项目过程情况

严格按照上级文件要求实施项目，实施程序和资金管理规范，有良好的工作成果。

（三）项目产出情况：

行政复议受理案件29件，全部按期办结。

（四）项目效益情况：

群众及行政复议人员对行政复议工作满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、业务股室在深入调查的基础上制定绩效目标。

2、行政复议资料的制作应科学测算数量，避免造成浪费。3、科学测算行政复议案件增长趋势。

六、有关建议

建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

七、其他需要说明的问题

无

2023年决算全南县司法局

全南县人民政府

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