全南县大数据中心2023年度部门决算公开

全南县大数据中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分全南县大数据中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县大数据中心概况

一、部门主要职责

主要承担参与拟订全县信息化和大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；配合相关部门组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定bet36体育在线：的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据的应用开发；统筹协调全县电子政务建设，负责电子政务外网、政务应用系统、政务云平台的规划和服务；协调维护全县重要信息系统与基础信息安全保障体系建设等职能。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县大数据中心	1级

全南县大数据中心（本级）设立3个内设机构，分别是：综合股、数据资源股，网络运维股。

本部门年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.26	一、一般公共服务支出	32	46.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	9.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	161.75
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	227.52	本年支出合计	58	227.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.26
	30			61
总计	31	227.52	总计	62	227.52
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	227.52	227.26					0.26
201			一般公共服务支出	46.54	46.54
20113			商贸事务	2.00	2.00
2011308			招商引资	2.00	2.00
20199			其他一般公共服务支出	44.54	44.54
2019999			其他一般公共服务支出	44.54	44.54
208			社会保障和就业支出	9.66	9.41					0.26
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41
20807			就业补助	0.26						0.26
2080711			就业见习补贴	0.26						0.26
210			卫生健康支出	2.86	2.86
21011			行政事业单位医疗	2.86	2.86
2101101			行政单位医疗	2.86	2.86
215			资源勘探工业信息等支出	161.76	161.75					0.00
21505			工业和信息产业监管	161.76	161.75					0.00
2150501			行政运行	0.34	0.34
2150516			工程建设及运行维护	53.08	53.08
2150550			事业运行	104.50	104.50					0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	3.84	3.84
221			住房保障支出	6.70	6.70
22102			住房改革支出	6.70	6.70
2210201			住房公积金	6.70	6.70
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	227.26	135.01	92.24
201			一般公共服务支出	46.54	44.54	2.00
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	44.54	44.54
2019999			其他一般公共服务支出	44.54	44.54
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41
210			卫生健康支出	2.86	2.86
21011			行政事业单位医疗	2.86	2.86
2101101			行政单位医疗	2.86	2.86
215			资源勘探工业信息等支出	161.75	71.51	90.24
21505			工业和信息产业监管	161.75	71.51	90.24
2150501			行政运行	0.34	0.34
2150516			工程建设及运行维护	53.08	0.75	52.33
2150550			事业运行	104.50	66.59	37.91
2150599			其他工业和信息产业监管支出	3.84	3.84
221			住房保障支出	6.70	6.70
22102			住房改革支出	6.70	6.70
2210201			住房公积金	6.70	6.70
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227.26	一、一般公共服务支出	33	46.54	46.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.41	9.41
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	161.75	161.75
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.70	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	227.26	本年支出合计	59	227.26	227.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	227.26	总计	64	227.26	227.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	227.26	135.01	92.24
201			一般公共服务支出	46.54	44.54	2.00
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	44.54	44.54
2019999			其他一般公共服务支出	44.54	44.54
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41
210			卫生健康支出	2.86	2.86
21011			行政事业单位医疗	2.86	2.86
2101101			行政单位医疗	2.86	2.86
215			资源勘探工业信息等支出	161.75	71.51	90.24
21505			工业和信息产业监管	161.75	71.51	90.24
2150501			行政运行	0.34	0.34
2150516			工程建设及运行维护	53.08	0.75	52.33
2150550			事业运行	104.50	66.59	37.91
2150599			其他工业和信息产业监管支出	3.84	3.84
221			住房保障支出	6.70	6.70
22102			住房改革支出	6.70	6.70
2210201			住房公积金	6.70	6.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.24	302	商品和服务支出	17.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	32.00	30205	水费		310	资本性支出	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	16.71	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费	0.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.56	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		113.56	公用支出合计					21.45
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.40	6.40	2.46
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	6.40	6.40	2.46
（1）国内接待费	7	——	——	2.46
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	205
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县大数据中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计227.52万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计227.52万元，比上年增加227.52万元，增长0.00%，主要原因：2022年为县工业和信息化局的二级单位，2023年调整大数据中心为一级预算单位，独立核算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入227.26万元，占99.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.26万元，占0.11%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计227.52万元，其中本年支出合计227.26万元，比上年增加227.26万元，增长0.00%，主要原因：2022年为县工业和信息化局的二级单位，2023年调整大数据中心为一级预算单位，独立核算；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.26万元，比上年增加0.26万元，增长0.00%，主要原因：2022年为县工业和信息化局的二级单位，2023年调整大数据中心为一级预算单位，独立核算。

本年支出的具体构成：基本支出135.01万元，占59.41%；项目支出92.24万元，占40.59%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数193.78万元，决算数227.26万元，完成年初预算的117.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数46.54万元，预决算差异主要原因：预算科目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数9.41万元，决算数9.41万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.86万元，决算数2.86万元，完成年初预算的100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数174.82万元，决算数161.75万元，完成年初预算的92.53%。预决算差异主要原因：严格控制经费，年底未支出财政已收回。

（五）住房保障支出（类）年初预算数6.70万元，决算数6.70万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.01万元，其中：

（一）工资福利支出112.24万元，比上年增加112.24万元，增长0.00%，主要原因：2023年调整大数据中心为一级预算单位，独立核算。

（二）商品和服务支出17.61万元，比上年增加17.61万元，增长0.00%，主要原因：2023年调整大数据中心为一级预算单位，独立核算。

（三）对个人和家庭补助支出1.32万元，比上年增加1.32万元，增长0.00%，主要原因：严格控制经费，年底未支出财政已收回。

（四）资本性支出3.84万元，比上年增加3.84万元，增长0.00%，主要原因：2023年调整大数据中心为一级预算单位，独立核算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.40万元，决算数2.46万元，完成全年预算的38.48%；决算数比上年增加2.46万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无出国国（境）计划。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年度无出国国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无出国国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数6.40万元，决算数2.46万元，完成全年预算的38.48%，主要原因：因疫情影响外出招商及外商来县考察减少。决算数比上年增加2.46万元,增长0.00%，主要原因：本单位因机构改革提升为正科级全额拨款事业单位，新增公务接待费用预算。全年国内公务接待32批，累计接待205人次，主要是：外出招商及外商来县考察。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 92.25万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“2023年设施维护保养费用”、“2023年政务服务网络建设及运维”等两个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出56.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出227.52万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，评价效果优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。可持续均已按期完成，完成效果良好。总分值100分，得分为95分。

全南县大数据中心（本级）项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（五）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出：反映行政事业单位按规定向税务主管部门代缴的在职职工5险1金的费用支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

县大数据中心部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。1.项目背景。经县政府研究，同意实施全南县信息数据总机房网络设备维保项目，并从2023年起将设备维护费按18.275万元/年标准列入财政预算。2.主要内容。主要用于保障机房核心设备正常运转，保障县政务外网安全、高效、稳定运行。

（二）项目绩效目标。保障机房核心设备正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，决策类指标权重为20分，过程类指标权重20分，产出指标类指标权重40分，效益指标类指标权重20分总分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据全府办抄字（2022）559号文件以及我中心相关职能设立该项目，项目经费用于保障机房核心设备正常运转。

（二）项目产出情况

保障机房核心设备正常运转。

（三）项目效益情况

保障县政务外网安全、高效、稳定运行，确保依托各部门单位依托政务外网向群众提供的各项服务正常开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

县大数据中心部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。1.项目背景。经县政府研究，同意从预算内安排的预备费中安排县大数据中心2022年度工作经费40万元，并从2023年起列入财政预算。2.主要内容。主要用于日常办公各项经费，保障县大数据中心日常运转。

（二）项目绩效目标。保障县大数据中心各项工作正常开展。