全南县行政审批局2023年度单位决算
目 录
第一部分 全南县行政审批局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 全南县行政审批局概况
一、单位主要职责
全南县行政审批局贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的方针政策和省市县党委、政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的法律法规和政策措施。制定bet36体育在线：行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法并组织实施。
（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考。
（三）负责指导、协调、推动全县推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革等工作，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组、县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
（四）承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院和省政府、市政府取消或暂停实施的行政审批事项，经县政府批准赋权乡镇审批事项。
（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。负责县本级两新组织的成立审批。
（六）负责规范全县行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（七）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设，管理县政务服务大厅、指导乡(镇)、村(社区)综合便民服务中心开展工作。
（八）负责受理、督办全县政务服务投诉。负责全县政务服务环境的优化提升工作。负责对全县政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。
（九）负责中介服务超市的协调和管理。
（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用，推动社会数据汇聚融合、互联互通。
（十一）负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作。统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务数据安全保障工作。负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。
（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设。负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理。负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理。
（十三）负责统筹推进“数字政府”建设“智慧城市”运行管理。
（十四）负责县政务服务中心(赣州市公共资源交易中心全南县分中心)、“12345”政务服务便民热线、大数据中心的建设管理工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、政务服务管理股、数字政务管理股、投资项目审批股、市场服务和社会事务审批股。
本单位年末在职人员26人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,079.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,558.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1,462.64 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
30.54 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,079.86 |
本年支出合计 |
58 |
3,079.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,079.86 |
总计 |
62 |
3,079.86 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,079.86 |
3,079.86 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,558.05 |
1,558.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,392.89 |
1,392.89 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
337.84 |
337.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
177.60 |
177.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
877.44 |
877.44 |
|
|
|
|
|
|||
|
20107 |
税收事务 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
158.18 |
158.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
158.18 |
158.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1,462.64 |
1,462.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,462.64 |
1,462.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,462.64 |
1,462.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,079.86 |
387.05 |
2,692.81 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,558.05 |
327.88 |
1,230.17 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,392.89 |
194.25 |
1,198.64 |
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
337.84 |
194.25 |
143.59 |
|
|
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
177.60 |
|
177.60 |
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
877.44 |
|
877.44 |
|
|
|
|||
|
20107 |
税收事务 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
158.18 |
129.69 |
28.49 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
158.18 |
129.69 |
28.49 |
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1,462.64 |
|
1,462.64 |
|
|
|
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,462.64 |
|
1,462.64 |
|
|
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,462.64 |
|
1,462.64 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,079.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,558.05 |
1,558.05 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,462.64 |
1,462.64 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.09 |
20.09 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,079.86 |
本年支出合计 |
59 |
3,079.86 |
3,079.86 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,079.86 |
总计 |
64 |
3,079.86 |
3,079.86 |
|
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,079.86 |
387.05 |
2,692.81 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,558.05 |
327.88 |
1,230.17 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,392.89 |
194.25 |
1,198.64 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
337.84 |
194.25 |
143.59 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
177.60 |
|
177.60 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
877.44 |
|
877.44 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
3.04 |
|
3.04 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
3.04 |
|
3.04 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
3.94 |
3.94 |
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
3.94 |
3.94 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
158.18 |
129.69 |
28.49 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
158.18 |
129.69 |
28.49 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1,462.64 |
|
1,462.64 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,462.64 |
|
1,462.64 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,462.64 |
|
1,462.64 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.55 |
8.55 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.09 |
20.09 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.09 |
20.09 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.09 |
20.09 |
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
355.95 |
302 |
商品和服务支出 |
30.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.58 |
30201 |
办公费 |
0.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.65 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
99.10 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.22 |
30205 |
水费 |
0.03 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.16 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.94 |
30207 |
邮电费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.16 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
11.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.15 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.14 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.06 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.12 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.12 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
356.08 |
公用支出合计 |
30.97 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.87 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
33 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
187 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：全南县行政审批局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计3079.86万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3079.86万元，比上年增加136.52万元，增长4.64%，主要原因：惠企补助资金等增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3079.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计3079.86万元，其中本年支出合计3079.86万元，比上年增加136.52万元，增长4.64%，主要原因：惠企补助资金等增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政拨款收入以支定收，没有其他收入。
本年支出的具体构成：基本支出387.05万元，占12.57%；项目支出2692.81万元，占87.43%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1755.23万元，决算数3079.86万元，完成年初预算的175.47%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1545.18万元，决算数1558.05万元，完成年初预算的100.83%。预决算差异主要原因：增加惠企补助资金等。
（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1462.64万元，预决算差异主要原因：增加惠企补助资金。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数28.24万元，决算数30.54万元，完成年初预算的108.14%。预决算差异主要原因：相关支出适当增加。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数8.55万元，决算数8.55万元，完成年初预算的100.00%。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数153.17万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：实际无此项支出。
（六）住房保障支出（类）年初预算数20.09万元，决算数20.09万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出387.05万元，其中：
（一）工资福利支出355.95万元，比上年减少37.58万元，下降9.55%，主要原因：无补发以前年度奖励工资等。
（二）商品和服务支出30.97万元，比上年减少542.46万元，下降94.60%，主要原因：无购置政务相关软件等支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.14万元，比上年减少0.64万元，下降82.69%，主要原因：厉行节约。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少9.02万元，下降100.00%，主要原因：无办公设备等购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.88万元，决算数1.87万元，完成全年预算的99.56%；决算数比上年减少0.01万元，下降0.30%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.88万元，决算数1.87万元，完成全年预算的99.56%，主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。决算数比上年减少0.01万元，下降0.30%,主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待33批，累计接待187人次，主要是：接待外县兄弟单位前来交流学习及招商引资接待客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出30.97万元，决算数比上年减少551.49万元，下降94.68%，主要原因：厉行节约，减少不必要开支，减少采购货物、服务、工程项目等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额348.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出348.50万元。授予中小企业合同金额348.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额348.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 2358.05万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“大厅运行经费项目支出绩效自评表”等如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
大厅运行经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
45 |
45 |
45 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：保障办事大厅正常运行。目标2：保证办公楼公共财产安全及秩序正常。 |
已达成目标。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
大厅运行工作经费支出 |
≥45万元 |
45 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业配备安保及保洁人员 |
办公时间确保有2名安保人员、3名清洁人员正常在岗 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
保洁人员清扫卫生覆盖率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
运行经费到位率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为企业提供惠企政策咨询、兑现、代办等服务 |
提供 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事群众及工作人员满意度 |
＞90% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
全南县工程建设项目审批制度改革领导小组工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
2.52 |
2.52 |
2.39 |
10 |
94.84 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
2.52 |
2.52 |
2.39 |
— |
94.84 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障工作经费 |
基本达成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
该项经费支出 |
≥2.52万元 |
2.39 |
10 |
8.71 |
实际支出金额为2.39万元 |
||||
|
社会成本指标 |
为民办事及时性 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人数 |
≥1人 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
工作质量是否提升 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障开展工作所需的经费 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95.71 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
办公场地租金 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
125.316 |
125.316 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
125.316 |
125.316 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
项目资金用于本年度办公大楼的租赁，保障集中办公场所，为企业和群众提供更加优质便捷的服务。 |
合同签约金额为年租金125.313552万元，暂未收到发票，后期会做支付 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
办公场地年租金 |
≥100万元 |
0 |
20 |
0 |
合同签约金额为年租金125.313552万元，暂未收到发票，后期会做支付 |
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公场地租赁面积 |
≥3000㎡ |
4016.46 |
20 |
20 |
场地实际面积为4016.46平方米，符合指标 |
||||
|
质量指标 |
租赁房屋是否满足办公要求 |
满足 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
办公场地租赁期 |
≥1年 |
5 |
10 |
10 |
合同签订的租赁期为5年，符合指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
办公环境是否干净整洁 |
干净整洁 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事群众及工作人员满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
信息化建设和维护服务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
132.04 |
132.04 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
132.04 |
132.04 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：搭建惠企平台，推动政务服务数字化转型。目标2：推进“互联网 政务服务”，优化营商环境。 |
2023年上半年向财政提交了申请拨付审批表，2024年2月份拨付该费用 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每年支付 |
≥100万元 |
0 |
20 |
0 |
2023年上半年向财政提交了申请拨付审批表，2024年2月份拨付该费用 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
LED叫号屏 |
≥60㎡ |
60 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
办事窗口硬件设备 |
配置高，提高办事效率 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
信息系统平均故障时间 |
≤2小时 |
0.5 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
业务办件量 |
≥9万件 |
9 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
惠企政策专项资金(全南县惠企资金池资金) |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
2,000 |
1,861.64 |
10 |
93.08 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
2000 |
1861.640365 |
— |
93.08 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障惠企政策专项资金 |
基本完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
惠企政策兑现金额 |
≥3600万元 |
1861.640365 |
20 |
0 |
指标设置错误，应设置成：实际完成值小于指标值。 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益惠企政策企业的数量 |
≥10个 |
163 |
10 |
10 |
实际受益惠企政策的企业数量为163家，符合大于10家的指标值 |
||||
|
质量指标 |
是否有益于优化营商环境 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否有益于惠企政策的工作 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益惠企政策企业的满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
77 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
网上审批和电子监察运行维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1.1 |
1.1 |
0.548 |
10 |
49.85 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
1.1 |
1.1 |
0.5484 |
— |
49.85 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障网上审批和电子监察运行等功能运转平稳。 |
基本完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
该项目支出 |
≥1.1万元 |
0.5484 |
20 |
0 |
参数设置错误，应设置为实际完成值小于指标值。 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网上审批和电子监察运行维护时间 |
每年都维护 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
保障网上审批和电子监察运行维护 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障工作平稳进行 |
长期 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
12345市民服务热线工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障业务平稳运转 |
基本达成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
该项经费支出 |
≥6万元 |
10 |
20 |
20 |
该项经费2023年共支出10万元 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人数 |
≥1人 |
3 |
10 |
10 |
该项业务聘用人员数为3人 |
||||
|
质量指标 |
是否对提升工作质量有帮助 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
拨付是否及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
是否有益于服务人民群众 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
审批业务工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
33.252 |
33.252 |
33.252 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
33.252 |
33.252 |
33.252 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
推进行政审批局业务工作 |
基本达成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
行政审批局业务工作经费支出 |
≥33万元 |
33.252 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
≥1人 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
保障行政审批局业务工作 |
长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
拨付及时率 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
有无对生态造成负面影响 |
无 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
聘用人员支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
96.72 |
96.72 |
96.72 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
96.72 |
96.72 |
96.72 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障人员经费 |
基本达成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
聘用人员支出 |
≥60万元 |
96.72 |
20 |
20 |
实际完成值为96.72万元 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人数 |
≥20人 |
31 |
10 |
10 |
窗口数量增加，实际聘用人数31人，符合指标 |
||||
|
质量指标 |
是否有助于开展工作 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
发工资是否及时 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
是否有助于提升社会就业率 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
聘用人员满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
一窗式前台延时服务补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
4.64 |
4.64 |
4.5 |
10 |
96.99 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
4.64 |
4.64 |
4.500401 |
— |
96.99 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障一窗式前台延时服务 |
基本达成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
一窗式前台延时服务相关支出 |
≥3万元 |
4.500401 |
20 |
20 |
实际完成值为4.500401万元，符合指标要求 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人数 |
≥10人 |
16 |
10 |
10 |
实际延时服务聘用人员为16人，符合指标要求 |
||||
|
质量指标 |
是否有助于开展延时服务工作 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
拨付是否及时 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
是否有助于政务服务工作 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
员工满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023-2027年资本性支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
156.786 |
156.786 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
156.7858 |
156.7858 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为保障2023-2027年资本性支出 |
全年支出156.7858万元，完成任务指标。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023-2027年资本性支出 |
≥100万元 |
156.7858 |
20 |
20 |
完成指标任务 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资本性支出的数量 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
是否有助于资本性支出的质量 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
资本性支出的及时性 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济效益 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
是否有助于社会效益 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众或受益对象满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
其他收入资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
100 |
100 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为保障单位其他收入资金 |
我局无上级资金 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单位运转支出 |
≥50万元 |
0 |
20 |
0 |
我单位无上级资金 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位在职人数 |
≥30人 |
30 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
是否有助于保障运转 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
是否及时拨付 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否充实了工作经费 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
是否有利于推动政务服务工作 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众或在职人员的满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023-2027其他商品服务支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
244.368 |
135.211 |
10 |
55.33 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
244.36823 |
135.210968 |
— |
55.33 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
实际全年支出金额为135.210968万元，符合指标要求。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023-2027其他商品服务支出 |
≥100万元 |
135.210968 |
20 |
20 |
实际支出金额为135.210968万元，符合指标要求 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
其他商品服务支出的数量 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
是否有助于提升其他商品服务的质量 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
其他商品服务支出的及时性 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进招商引资工作 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
是否有助于社会效益 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众或受益对象满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
非税收入执收成本 |
||||||||||
|
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
全南县行政审批局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
12 |
12 |
12 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障工作平稳运行 |
年初的预算指标设置错误，实际上基本完成任务 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
费用支出 |
≥66万元 |
12 |
20 |
0 |
年初的预算指标设置错误 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职人员 |
≥39人 |
39 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
是否有利于推进工作 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
拨付是否及时 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否有利于保障工作经费 |
是 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度和员工满意度 |
满意 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
80 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）教育支出：反映政府教育事务支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
地址：江西省全南县含江路14号 邮箱：Jw_qn@ganzhou.gov.cn