全南县行政审批局2023年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  全南县行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

 

第一部分 全南县行政审批局概况

 

一、部门主要职责

全南县行政审批局贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的方针政策和省市县党委、政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的法律法规和政策措施。制定bet36体育在线：行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）负责指导、协调、推动全县推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革等工作，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组、县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

（四）承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院和省政府、市政府取消或暂停实施的行政审批事项，经县政府批准赋权乡镇审批事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。负责县本级两新组织的成立审批。

（六）负责规范全县行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设，管理县政务服务大厅、指导乡(镇)、村(社区)综合便民服务中心开展工作。

（八）负责受理、督办全县政务服务投诉。负责全县政务服务环境的优化提升工作。负责对全县政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作。统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务数据安全保障工作。负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设。负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理。负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理。

（十三）负责统筹推进“数字政府”建设“智慧城市”运行管理。

（十四）负责县政务服务中心(赣州市公共资源交易中心全南县分中心)、“12345”政务服务便民热线、大数据中心的建设管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县行政审批局本级	2
2	赣州市公共资源交易中心 全南县分中心	2

本部门年末在职人员52人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3262.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3262.42万元，比上年减少38.90万元，下降1.18%，主要原因：厉行节约，减少不必要开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3262.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3262.42万元，其中本年支出合计3262.42万元，比上年减少38.90万元，下降1.18%，主要原因：厉行节约，减少不必要开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政拨款收入以支定收，无其他收入。

本年支出的具体构成：基本支出426.65万元，占13.08%；项目支出2835.77万元，占86.92%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2014.79万元，决算数3262.42万元，完成年初预算的161.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1798.62万元，决算数1734.48万元，完成年初预算的96.43%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少不必要开支。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1462.64万元，预决算差异主要原因：增加惠企补助资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.28万元，决算数33.58万元，完成年初预算的107.35%。预决算差异主要原因：相关支出适当增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数9.47万元，决算数9.47万元，完成年初预算的100.00%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数153.17万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：实际无此项支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数22.26万元，决算数22.26万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出426.65万元，其中：

（一）工资福利支出391.80万元，比上年减少155.56万元，下降28.42%，主要原因：无补发以前年度奖励工资等。

（二）商品和服务支出32.77万元，比上年减少718.41万元，下降95.64%，主要原因：厉行节约，无购置政务相关软件等支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.08万元，比上年减少1.52万元，下降42.25%，主要原因：厉行节约，减少不必要开支。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少32.60万元，下降100.00%，主要原因：无办公设备等购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.36万元，决算数4.25万元，完成全年预算的97.40%；决算数比上年减少0.36万元，下降7.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.36万元，决算数4.25万元，完成全年预算的97.40%，主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。决算数比上年减少0.36万元，下降7.84%,主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待57批，累计接待405人次，主要是：接待外县兄弟单位前来交流学习及招商引资接待客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出30.97万元，决算数比上年减少551.49万元，下降94.68%，主要原因：厉行节约，减少不必要开支，减少采购货物、服务及工程项目等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额400.30万元，其中：政府采购货物支出51.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出348.50万元。授予中小企业合同金额400.30元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额348.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金   2463.02万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“大厅运行经费”、“聘用人员工资”和“惠企政策专项资金”。涉及一般公共预算支出2003.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目运行良好，资金使用达到了预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3262.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；各项工作均能够按时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.大厅运行经费项目

bet36体育在线：政务服务中心大厅负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作,并配合相关部门做好简政放权和营商环境建设工作,为确保政务服务中心大厅的正常运转，以及为办事企业、群众提供良好的办事环境，县政务服务中心大厅运行经费项目预算金额45万元，2023年度实际支出45万元，完成100%，截至2023年12月底，县政务服务中心大厅有序运转，政务服务水平得到了进一步提高,群众办事更加便利，并创优了营商环境。

经评价，2023年度大厅运行经费总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

2.招投标经费项目

2023年度，入场交易的全县公共资源交易项目有A工程类、B采购类、C资源类及D产权类等四类招标项目，共安排场地116场次，涉及项目交易金额229274万元，其中：25个场次为A工程类25个项目涉及中标金额144134万元；57个场次为B采购类57个项目涉及中标金额9887万元；25个场次为C资源类25个项目涉及出让金额73677万元；9个场次为D产权类9个项目涉及成交金额1576万元。与去年同期相比，场地安排次数上升56.76%，项目交易金额下降3.29%。同时，中心代收代退投标保证金4636万元，为招标人提供评审专家抽取服务160余次。

招投标经费项目预算金额40万元，2023年度实际支出40万元，完成100%，本次绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：场所建设离省市部门标准化建设要求还有一定的距离。下一步改进措施：不断优化场所建设达到上级部门要求的标准化建设。

本部门“大厅运行经费”、“招投标业务经费” 项目支出绩效自评结果如下：

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大厅运行经费
主管部门		全南县行政审批局					实施单位		全南县行政审批局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		45	45		45		10	100	10
		政府预算资金		45	45		45		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障办事大厅正常运行。目标2：保证办公楼公共财产安全及秩序正常。						已达成目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	大厅运行工作经费支出		≥45万元	45	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	物业配备安保及保洁人员		办公时间确保有2名安保人员、3名清洁人员正常在岗	基本达成目标	10	10
			质量指标	保洁人员清扫卫生覆盖率		≥90%	95	15	15
			时效指标	运行经费到位率		≥90%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标	为企业提供惠企政策咨询、兑现、代办等服务		提供	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	办事群众及工作人员满意度		＞90%	95	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		招投标业务经费
主管部门		全南县行政审批局					实施单位		赣州市公共资源交易中心全南县分中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	40		40		10	100	10
		政府预算资金		40	40		40		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	招投标管理费用		≤400000元	400000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	接待场地使用申请后安排交易场所提供服务次数		＝100%	100	10	10
			质量指标	招投标工作正常运行率		≥95%	100	15	15
			时效指标	退付投标保证金及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	规范公共资源交易行为		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	招投标信息公开度		≥100%	100	5	5
			生态效益指标	坚持绿色发展理念，公共机构节能减排		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	交易双方满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	100

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

 

2023年大厅运行经费部门评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

立项依据：全府办抄字[2019]311号。

bet36体育在线：政务服务中心大厅负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作, 并配合相关部门做好简政放权和营商环境建设工作,为确保政务服务中心大厅的正常运转，以及为办事企业、群众提供良好的办事环境，县政务服务中心大厅运行经费项目预算金额45万元，2023年度实际支出45万元，完成100%，截止2023年12月底，县政务服务中心大厅有序运转，政务服务水平得到了进一步提高,群众办事更加便利，并创优了营商环境。

（二）项目绩效目标

一是保证政务服务中心大厅的正常运转;二是保证办公楼公共财产安全及秩序正常，为办事企业、群众提供良好的办事环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《全南县部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（全财发[2023]21 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100 分，其中：产出50 分，效益30 分，满意度10 分，执行率10 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，2023年度大厅运行经费总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A)	实际完成值(B)
产出指标（50分）	数量指标	指标1：物业配备安保及保洁人员	办公时间确保有2名安保人员、3名清洁人员正常在岗	办公时间确保有2名安保人员、3名清洁人员正常在岗
	质量指标	指标1：保洁人员清扫卫生覆盖率	100%	100%
		指标2：减少企业群众办事成本，为办事企业群众提供免费复印、免费饮水等服务	100%	100%
	时效指标	指标1：运行经费到位率	100%	100%
	成本指标	指标1：大厅运行经费支出	≥45万元	≥45万元
效益指标（30分）	经济效益 指标	指标1：为企业提供惠企政策咨询、兑现、代办等服务	在政务服务大厅设置“涉企政策兑现专区”	已在政务服务大厅设置“涉企政策兑现专区”
	社会效益 指标	指标1：通过优化政务服务环境，确保政务服务办事效率	政务服务事项按时办结率≥95%	政务服务事项按时办结率≥95%
		指标2：对接粤港澳大湾区的政务环境	在政务服务大厅设置“跨省通办”专区	已在政务服务大厅设置“跨省通办”专区
	生态效益 指标	指标1：推进电子信息首位产业“一链办”改革	在政务服务大厅设置“电子信息首位产业一链办审批服务专区”	已在政务服务大厅设置“电子信息首位产业一链办审批服务专区”
	可持续影响指标	指标1：进驻单位	≥30个	39个
		指标2：进驻事项	≥300项	653项
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：办事群众及工作人员满意度	＞95%	＞95%
执行率 指标 （10分）	执行率 指标	指标1：全年执行数/年初预算数*100%	＞90%	100%

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经2019年7月25日县长办公会研究，同意从2020年起，将我局的45万元大厅运行经费列入县财政预算。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。我局按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

（二）项目过程情况

根据工作职能安排，该项目由秘书股和财务股负责。通过及时补齐办公耗材、配备物业和按时缴纳水电费等服务工作，保障办事大厅正常运行，保证办公楼公共财产安全及秩序正常。

（三）项目产出情况

数量指标：办公时间确保有2名安保人员、3名清洁人员正常在岗。

质量指标:保洁人员清扫卫生覆盖率100%。

时效指标：运行经费到位率100%。

成本指标：大厅运行经费支出≥45万元。

（四）项目效益情况

政务服务大厅实行一站式服务，进驻单位39个，进驻事项653项，依申请类政务服务事项进驻率达93.4%，制作办理事项一次性告知书，统一制作成二维码在大厅显著位置进行公示。设置了导办台、“首位产业一链办”专区、24小时自助服务区、帮代办中心等，着装统一，服务规范，打造了“五星级”政务服务办事环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.聚焦改革重点，精准推动落实

按照“市级做了的，县级也要做到”的要求，抓牢抓实六大重点改革任务。落实“市县同权”改革。制定《全南县推行“市县同权”改革承接审批服务工作方案》，设立“市县同权”专窗，承接市级直接下放事项10项，实质性审核类45项及窗口前移类53项， 企业群众办事“不出园、不出县”。自改革以来，办结直接下放事项529件，下放实质审核权280件（不含不动产登记数据），窗口前移事项49件。推行惠企政策集中兑现改革。出台《全南县惠企政策兑现“线上一网线下一窗”改革工作方案》《全南县惠企政策资金管理办法》等政策文件，梳理首批惠企政策兑现事项62项（免申即享18项、即申即享18项、承诺兑现26项），上线“亲清赣商”平台48项。截至目前，通过“惠企政策兑现”专窗，企业补助支出1861.88万元。实行工程建设项目“一站式集成”审批改革。制定《全南县工程建设项目“一站式集成”审批工作方案》，启用工程建设项目“一站式集成”审批专区，涉及工程建设项目审批事项全部进驻专区，政府投资项目、企业投资项目、中低风险项目审批时限由原86、53、46个工作日，分别压缩至74、45、30个工作日。2023年工程建设项目审批专区已办结工改系统审批事项1064件。

2.坚持对标一流，优化服务环境

强化“不为不办找理由、只为办好想办法”服务理念，加快政务服务标准化、规范化、便利化建设，为企业和群众提供便捷、高效政务服务。审批事项“应进必进”。大力推进依申请政务服务事项进驻县政务服务大厅，38个部门1187项事项进驻大厅。统一制作了进驻事项一次性告知书、办事服务二维码、办事指南等窗口服务内容，让群众知晓“能办啥、怎么办”。启动二次划转事项工作，印发《全南县深化相对集中行政许可权改革第二批事项划转工作实施方案》，完成梳理106项二次划转事项，转隶审批编制11名，转隶工作人员5名。事项流程“能减则减”。扎实开展对标湾区优化提升行动和“四减一优化”专项行动，共减少环节420项、减少材料90项，依申请事项法定时限6215个工作日，承诺办结时限2314个工作日，压缩718个工作日，减时限幅度达31.05%。同时，开发运行部门审批互认管理系统，推进审批信息部门共享、审批结果部门互认，让“群众少跑腿、数据多跑路”。办事环境“暖心爽心”。推行“来有迎声、问有答声、谈有笑声、走有送声、事有回声”“五声”工作法，实施政务大厅升级改造工程，对24小时自助服务区进行扩容改造，新增一批自助服务设备，制作办事窗口标识标牌和大厅功能布局导视图，群众办事更加舒心、大厅布局更加合理。

（二）存在的问题及原因分析

1.存在问题：项目实施过程中，项目制定具体绩效目标都是财务人员设定指标体系，缺乏具体绩效管理人员的参与，人员配备有待加强。

2.原因分析：缺少专业的项目绩效管理人员。

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年聘用人员支出部门评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

立项依据：全府办抄字〔2017〕735号、全府办抄字〔2019〕311号、全府办抄字〔2019〕519号、全府办抄字〔2022〕459号

我局通过政府购买形式公开招聘31名工作人员，聘用人员支出项目预算金额为96.72万元，2023年度实际支出96.72万元，完成率100%，截止2023年12月底，我局该事项有序运转，政务服务水平得到了进一步提高,群众办事更加便利，并创优了营商环境。

（五）项目绩效目标

一是提高政务服务水平;二是提升企业、群众办事便利度；三是优化营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《全南县部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（全财发[2023]21 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100 分，其中：产出50 分，效益30 分，满意度10 分，执行率10 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，2023年聘用人员工资事项总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表:

 

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A)	实际完成值(B)
产出指标（50分）	数量指标	指标1：聘用人员人数	≥20人	实际聘用人员31人，符合指标要求
	质量指标	指标1：是否有助于开展工作	是	是
	时效指标	指标1：发工资是否及时	及时	及时
	成本指标	指标1：聘用人员支出	≥60万元	96.72万元
效益指标（30分）	经济效益 指标	指标1：为企业提供惠企政策咨询、兑现、代办等服务	在政务服务大厅设置“涉企政策兑现专区”	已在政务服务大厅设置“涉企政策兑现专区”
	社会效益 指标	指标1：是否有助于提升社会就业率	是	是
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意度	≥90%	95%

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项符合国家法律法规和相关政策。我局按照规定的程序招聘人员，程序符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

（二）项目过程情况

根据工作职能安排，该项目由秘书股和财务股负责。通过及时发放工资、签到打卡、绩效奖励等措施，保障该事项正常运行，保证政务服务大厅审批事项正常运转，企业、群众办事更加便利。

（六）项目产出情况

数量指标：聘用人员人数≥20人。

质量指标:有助于开展工作。

时效指标：及时发放工资。

成本指标：聘用人员支出≥60万元。

（七）项目效益情况

聘用人员分别安排在“一窗式”前台、导办台、帮代办中心等，着装统一，服务规范，企业、群众办事更加便利。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（二）主要经验及做法

1.聚焦改革重点，精准推动落实

实行工程建设项目“一站式集成”审批改革。制定《全南县工程建设项目“一站式集成”审批工作方案》，启用工程建设项目“一站式集成”审批专区，涉及工程建设项目审批事项全部进驻专区，政府投资项目、企业投资项目、中低风险项目审批时限由原86、53、46个工作日，分别压缩至74、45、30个工作日。2023年工程建设项目审批专区已办结工改系统审批事项1064件。

2.坚持对标一流，优化服务环境

强化“不为不办找理由、只为办好想办法”服务理念，加快政务服务标准化、规范化、便利化建设，为企业和群众提供便捷、高效政务服务。推行“来有迎声、问有答声、谈有笑声、走有送声、事有回声”“五声”工作法，企业、群众办事更加舒心。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

七、其他需要说明的问题

无。

 

2023年惠企政策专项资金（全南县惠企

资金池资金）部门评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

立项依据：为大力深化“放管服”改革，实施优化营商环境改革“一号工程”，不断破解营商环境中存在的痛点、堵点、难点问题有效提升惠企政策兑现效能，根据市政府办《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发<赣州市惠企政策兑现“线上一网 线下一窗”改革工作方案>的通知》要求，结合bet36体育在线：实际，制定《全南县惠企政策兑现“线上一网线下一窗”改革工作方案》，在全县推行惠企政策兑现“线上一网 线下一窗”改革，依托“赣服通全南分厅”接入市“亲清赣商”惠企政策兑现平台。

2023年通过惠企政策兑现平台，快速为163家次企业兑现奖励资金1861.640365万元。

（八）项目绩效目标

负责全县惠企资金拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《全南县部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（全财发〔2023〕21 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100 分，其中：产出50 分，效益30 分，满意度10 分，执行率10 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，2023年惠企政策专项资金（全南县惠企资金池资金）事项总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为95分，评价等级为“优”。具体评分见下表:

 

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A)	实际完成值(B)
产出指标（50分）	数量指标	指标1：受益惠企政策企业的数量	≥10个企业	163个企业
	质量指标	指标1：是否有益于优化营商环境	是	基本达成目标
	时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时	基本达成目标
	成本指标	指标1：惠企政策兑现金额	≥3600万元	1861.640365万元
效益指标（30分）	经济效益 指标	指标1：是否有益于惠企政策的工作	是	基本达成目标
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益惠企政策企业的满意度	≥90%	95%

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据县委县政府领导的安排，该项目符合县委、县政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展计划及其他专项规划要求。

（二）项目过程情况

该项目支出内容和标准、政策补助对象和标准恰当。绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足现实需求。具备政策和项目基础保障条件，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控。政策和项目筹资渠道明确且合法合规，筹资规模和方式合理。

（九）项目产出情况

数量指标：受益惠企政策企业的数量≥10个。

质量指标：有益于优化营商环境。

时效指标：及时拨付资金。

成本指标：惠企政策兑现金额≥3600万元。

（十）项目效益情况

2023年通过惠企政策兑现平台，快速为163家次企业兑现奖励资金1861.640365万元。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（三）主要经验及做法

出台《全南县惠企政策兑现“线上一网线下一窗”改革工作方案》、《全南县惠企政策资金管理办法》等政策文件，梳理首批惠企政策兑现事项62项（免申即享18项、即申即享18项、承诺兑现26项），上线“亲清赣商”平台48项。2023年通过惠企政策兑现平台，快速为163家次企业兑现奖励资金1861.640365万元。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

七、其他需要说明的问题

无。