全南县行政审批局部门2023年部门预算公开

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

全南县行政审批局贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @：行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的方针政策和省市县党委、政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的法律法规和政策措施。制定bet36体育在线：行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）负责指导、协调、推动全县推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革 等工作，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组、县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

（四）承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院和省政府、市政府取消或暂停实施的行政审批事项，经县政府批准赋权乡镇审批事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。负责县本级两新组织的成立审批。

（六）负责规范全县行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设，管理县政务服务大厅、指导乡(镇)、村(社区)综合便民服务中心开展工作。

（八）负责受理、督办全县政务服务投诉。负责全县政务服务环境的优化提升工作。负责对全县政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作。统筹电子政务安全管 理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务数据安全保障工作。负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设。负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理。负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理。

（十三）负责统筹推进“数字政府”建设“智慧城市”运行管理。

（十四）负责县政务服务中心(赣州市公共资源交易中心全南县分中心)、“12345”政务服务便民热线、大数据中心的建设管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1.县行政审批局应及时向各职能部门(单位)通报行政审批事项办理情况，便于职能部门(单位)对办结的审批事项实施后续监管。

2.各职能部门(单位)要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常行政监管信息报至行政审批局，并  积极协调涉及上级主管部门的行政审批事项的办理，通过信息互动、资源共享，实现对市场主体的全过程、全覆盖监管。

3.审批职能划转后，各职能部门(单位)主要职能转向制 定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，加强事中事后监管，加强公共服务有效供给等。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县行政审批局部门所属预算单位共有2个，包括：县行政审批局机关（独立核算）、赣州市公共资源交易中心全南县分中心（独立核算）。

编制人数小计42人，其中：行政编制人数11人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数32人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数23人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

 

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县行政审批局收入预算总额为1334.34万元,较上年预算安排增加269.55万元,主要原因为：随着bet36体育在线：相对集中行政许可权改革不断深化，2022年，bet36体育在线：启动了第二批事项划转，截至目前，我局承接了住建局、发改委、市监局、财政局等20多个单位共214个行政审批事项，随着业务工作量增幅，通过职能转隶的方式新增了编制数和审批人员；业务量和人员的增幅，造成部门整体支出的增加，故收入预算较上年度增加。其中：财政拨款收入934.34万元，较上年预算安排增加157.95万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入400万元，较上年预算安排增加400万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少288.4万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县行政审批局支出预算总额为1334.34万元,较上年预算安排增加269.55万元,主要原因为：随着bet36体育在线：相对集中行政许可权改革不断深化，2022年，bet36体育在线：启动了第二批事项划转，截至目前，我局承接了住建局、发改委、市监局、财政局等20多个单位共214个行政审批事项，随着业务工作量增幅，通过职能转隶的方式新增了编制数和审批人员；业务量和人员的增幅，造成部门整体支出的增加，故支出预算较上年度增加。

按支出项目类别划分：基本支出278.18万元，较上年预算安排减少7.58万元，其中：工资福利支出249.27万元、商品和服务支出26.94万元、对个人和家庭的补助1.97万元、资本性支出0万元；项目支出1056.17万元，较上年预算安排增加307.19万元，其中：商品和服务支出1056.17万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1271.34万元，较上年预算安排增加234.02万元；社会保障和就业支出31.28万元，较上年预算安排增加9.3万元；卫生健康支出9.47万元，较上年预算安排增加3.98万元；住房保障支出22.26万元，较上年预算安排增加22.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出249.27万元，较上年预算安排减少12.51万元；商品和服务支出26.94万元，较上年预算安排增加5.93万元；对个人和家庭的补助1.97万元，较上年预算安排减少1.01万元；项目支出1056.17万元，较上年预算安排增加307.19万元，其中：商品和服务支出1056.17万元、资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县行政审批局财政拨款支出预算总额为934.34万元，较上年预算安排增加157.9598万元,主要原因为：随着bet36体育在线：相对集中行政许可权改革不断深化，2022年，bet36体育在线：启动了第二批事项划转，截至目前，我局承接了住建局、发改委、市监局、财政局等20多个单位共214个行政审批事项，随着业务工作量增幅，通过职能转隶的方式新增了编制数和审批人员；业务量和人员的增幅，造成部门整体支出的增加，故财政拨款支出较上年度增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出871.34万元，较上年预算安排增加122.419万元；社会保障和就业支出31.28万元，较上年预算安排增加9.3032万元；卫生健康支出9.47万元，较上年预算安排增加3.9776万元；住房保障支出22.26万元，较上年预算安排增加22.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出278.18万元，较上年预算安排减少7.58万元，其中：工资福利支出249.27万元、商品和服务支出26.94万元、对个人和家庭的补助1.97万元；项目支出656.17万元，较上年预算安排增加165.54万元，其中：商品和服务支出656.17万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算26.94万元，比2022年预算增加5.93万元，增长28.225%，主要原因为：随着bet36体育在线：相对集中行政许可权改革不断深化，2022年，bet36体育在线：启动了第二批事项划转，截至目前，我局承接了住建局、发改委、市监局、财政局等20多个单位共214个行政审批事项，随着业务工作量增幅，通过职能转隶的方式新增了编制数和审批人员；业务量和人员的增幅，造成部门整体支出的增加，故机关运行经费预算较上年度增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额26.3938万元,其中:货物预算23.3938万元, 工程预算0万元, 服务预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县行政审批局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1334.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县行政审批局部门预算安排项目14个，项目预算金额合计656.17万元，其中：下属县行政审批局本级项目10个，项目预算金额462.59万元；下属县公共资源交易中心项目4个，项目预算金额193.58万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：大厅运行经费项目情况说明

1.大厅运行经费项目

（1）项目概述：为保证政务服务中心办事大厅正常运行的项目

（2）立项依据：全府办抄字[2019]311号。

（3）实施主体：全南县行政审批局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由秘书股和财务股负责。通过及时补齐办公耗材、配备物业和按时缴纳水电费等服务工作，保障办事大厅正常运行，保证办公楼公共财产安全及秩序正常。

（5）实施周期：一年

（6）本年度预算安排：45万元

（7）绩效目标：

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县行政审批局"三公"经费财政拨款安排7.66万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.66万元,比上年减3.48万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。