赣州市公共资源交易中心全南县分中心2023年单位预算公开

 

目  录

第一部分  单位概况 

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

赣州市公共资源交易中心全南县分中心是主管公共资源交易工作的政府派出机构，主要职责是：1.承担工程建设项目招标投标交易机构的职责；2.承担政府集中采购机构的职责；3.承担产权交易机构的职责；4.承担国有土地使用权出让的土地交易机构的职责；5.协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库，建立招投投标评委专家随机抽取系统；6、协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费；7.承担政府赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市公共资源交易中心全南县分中心内设股室2个，分别为：交易股和集采股。编制人数小计3人,其中:行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数3人。实有人数3人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人3人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。遗属补助人员2人。

 

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年赣州市公共资源交易中心全南县分中心收入预算总额为521.57万元,较上年预算安排增加326.87万元,主要原因为其他收入增加。其中：财政拨款收入221.57万元，较上年预算安排增加26.87万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入300万元，较上年预算安排增加300万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市公共资源交易中心全南县分中心支出预算总额为521.57万元,较上年预算安排增加326.87万元,主要原因为各项招标投标交易综合服务范围扩大等。

按支出项目类别划分：基本支出27.99万元，较上年预算安排减少25.31万元，其中：工资福利支出24.23万元、商品和服务支出1.8万元、对个人和家庭的补助1.97万元、资本性支出0万元；项目支出193.58万元，较上年预算安排增加52.18万元，其中：工资福利支出26.2万元，商品和服务支出164.88万元、资本性支出2.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出215.45万元，较上年预算安排增加27.5万元；社会保障和就业支出3.04万元，较上年预算安排增加0.06万元；卫生健康支出0.92万元，较上年预算安排减少0.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出24.23万元，较上年预算安排减少20.31万元；商品和服务支出1.8万元，较上年预算安排减少3.98万元；对个人和家庭的补助1.97万元，较上年预算安排减少1.01万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。项目支出193.58万元，较上年预算安排增加52.18万元，其中：工资福利支出26.2万元，商品和服务支出164.88万元、资本性支出2.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市公共资源交易中心全南县分中心财政拨款支出预算总额为221.57万元，较上年预算安排增加26.87万元,主要原因为各项招标投标交易综合服务范围扩大等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出215.45万元，较上年预算安排增加27.5万元；；社会保障和就业支出3.04万元，较上年预算安排增加0.06万元；卫生健康支出0.92万元，较上年预算安排减少0.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出27.99万元，较上年预算安排减少25.31万元，其中：工资福利支出24.23万元，商品和服务支出1.8万元，对个人和家庭的补助1.97万元；项目支出193.58万元，较上年预算安排增加52.18万元，其中：工资福利支出26.2万元，商品和服务支出164.88万元、资本性支出2.5万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额2.5万元,其中:货物预算2.5万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

赣州市公共资源交易中心全南县分中心占用国有资产总额143.15万元，其中：包括办公设备96.34万元，办公家具45.27万元，其他设备1.54万元。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市公共资源交易中心全南县分中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市公共资源交易中心全南县分中心部门预算安排项目特定目标类3个、其他运转类1个；项目预算金额合计193.58万元，其中：招投标业务经费项目40万元，集中采购项目50万元，场所租赁资金项目53.58万元，非税收入执收成本50万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：赣州市公共资源交易中心全南县分中心项目情况说明

1.招投标业务经费项目

（1）项目概述：招投标业务平台场地标准化建设，保障招投标项目规范高效有序运行。

（2）立项依据：全府办抄字（2018）278号

（3）实施主体：赣州市公共资源交易中心全南县分中心

（4）实施方案：实现平台场地和服务标准化建设

（5）实施周期：全年

（6）年度预算安排：招投标工作经费40万元

（7）绩效目标和指标：认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规，规章，坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨，通过加强软硬件设施建设和完善服务设施，不断提高服务质量，着力打造亲民便民的阳光工程，全面推进了bet36体育在线：招标投标领域的改革。 规范公共资源交易行为、场外无交易、招投标信息公开、招投标工作正常运行率100%。

2、集中采购项目

（1）项目概述：代行市级政府集中采购机构的职能、依法受理本县政府集中采购项目涉及专业人才聘用、专家评审费工作经费等。

（2）立项依据：全府办抄字（2021）670号

（3）实施主体：赣州市公共资源交易中心全南县分中心

（4）实施方案：招聘专业人才、培训、聘请专家评审

（5）实施周期：全年

（6）年度预算安排：集采职能工作经费50万元，其中人员工资培训40万元、专家评审费10万元。

（7）绩效目标和指标：坚持绿色发展理念，公共机构节能减排。集采职能工作及时、有序号、高效开展。

3、场所租赁资金

（1）项目概述：交易场所租用县城投公司名下资产

（2）立项依据：全府办抄字（2022）51号

（3）实施主体：赣州市公共资源交易中心全南县分中心

（4）实施方案：将城投名下破旧厂房改造成为新公共资源交易平台。

（5）实施周期：全年

（6）年度预算安排：租金53.58万元

（7）绩效目标和指标：坚持绿色发展、公共机构节能减排，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市公共资源交易中心全南县分中心"三公"经费财政拨款安排5.78万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.78万元,比上年增/减0万元，主要原因是：主要原因是厉行节约，严格按照规定程序标准做好各类公务接待。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。