全南县公共资源交易中心
2021年部门预算草案编制说明
第一部分 公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 公共资源交易中心2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 公共资源交易中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
县公共资源交易中心是主管公共资源交易工作的政府派出机构,主要职责是:1.承担工程建设项目招标投标交易机构的职责;2.承担政府集中采购机构的职责;3.承担产权交易机构的职责;4.承担国有土地使用权出让的土地交易机构的职责;5.协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库,建立招投投标评委专家随机抽取系统;6、协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章,对执行场内工作规则和程序进行监督,协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷,协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费;7.承担政府赋予的其他职责。
二、部门基本情况
县公共资源交易中心共有预算单位1个,即县公共资源交易中心为本级预算单位。编制人数6人,其中:全部补助事业编制6人;实有人数6人,其中:在职人数6人,全部补助事业单位人员6人。遗属补助人员3人。
共有11张表(详见附表)。
第三部分 公共资源交易中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县公共资源交易中心收入预算总额为89.17万元,其中财政拨款收入89.17万元,较上年增加2.75万元,主要原因为调整增加3名遗属。
(二)支出预算情况
2021年县公共资源交易中心支出预算总额为89.17万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出59.78万元,包括工资福利支出51.64万元、商品和服务支出4.36万元、对个人和家庭补助2.78万元、其他资本性支出1万元;项目支出29.38万元,全部为商品和服务支出29.38万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出86.39万元,社会保障和就业支出2.78万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出51.64万元,商品和服务支出4.36万元,对个人和家庭补助2.78万元,其他资本性支出1万元,项目支出29.38万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年县公共资源交易中心财政拨款支出预算89.17万元,具体支出情况是: 一般公共服务支出86.39万元,社会保障和就业支出2.78万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算4.36万元,较上年增加0.16万元,主要原因为工会经费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算共安排1万元。其中,货物采购预算1万元。
(八)国有资产占用情况
截止2020年12月31日,县公共资源交易中心占用国有资产总额111.85万元,其中:包括办公设备54.93万元,办公家具53.56万元,其他设备3.36万元。
(九)重点项目情况说明
1.招投标业务经费项目
(1)项目概述:认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规、规章,坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨,通过加强软硬件设施建设和完善服务设施,不断提高服务质量,着力打造亲民便民的阳光工程,全面推进了bet36体育在线:招标投标领域的改革。
(2)立项依据:全府办抄字[2018]278号。
(3)实施主体:全南县公共资源交易中心。
(4)实施方案:根据工作职能安排,该项目由交易股负责。通过免费提供场地安排、开评标场所提供等服务,保障全县进场交易项目顺利开展招投标活动。
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:40万元
(7)绩效目标和指标:
年度绩效目标 |
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认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规、规章,坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨,通过加强软硬件设施建设和完善服务设施,不断提高服务质量,着力打造亲民便民的阳光工程,全面推进了bet36体育在线:招标投标领域的改革。 |
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一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
接到场地使用申请后安排交易场所提供服务次数 |
100次 |
时效 |
退付投标保证金及时率 |
按时退付 |
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效益指标 |
社会 效益 |
招投标信息公开度 |
100% |
规范公共资源交易行为,场外无交易 |
100% |
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可持续影响 |
长期保障工作平稳运行 |
长期 |
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满意度 |
满意度 |
交易双方满意度 |
100% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.78万元。其中:
因公出国(境)支出预算0万元,与上年持平,主要原因是:无安排因公出国(境);
公务接待费5.78万元,与上年相比减少1.02万元,主要原因是厉行节约,严格按照规定程序标准做好各类公务接待,接待批次、人次、费用减少;
公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车;
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:单位无公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。