全南县公共资源交易中心

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 公共资源交易中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

县公共资源交易中心是主管公共资源交易工作的政府派出机构，主要职责是：1.承担工程建设项目招标投标交易机构的职责；2.承担政府集中采购机构的职责；3.承担产权交易机构的职责；4.承担国有土地使用权出让的土地交易机构的职责；5.协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库，建立招投投标评委专家随机抽取系统；6、协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费；7.承担政府赋予的其他职责。

二、部门基本情况

县公共资源交易中心共有预算单位1个，即县公共资源交易中心为本级预算单位。编制人数6人,其中:全部补助事业编制6人;实有人数6人，其中：在职人数6人,全部补助事业单位人员6人。遗属补助人员3人。

                                           第二部分 公共资源交易中心2021年部门预算表
                                              共有11张表（详见附表）。

第三部分 公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县公共资源交易中心收入预算总额为89.17万元，其中财政拨款收入89.17万元，较上年增加2.75万元，主要原因为调整增加3名遗属。

(二)支出预算情况

2021年县公共资源交易中心支出预算总额为89.17万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出59.78万元，包括工资福利支出51.64万元、商品和服务支出4.36万元、对个人和家庭补助2.78万元、其他资本性支出1万元；项目支出29.38万元,全部为商品和服务支出29.38万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出86.39万元，社会保障和就业支出2.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出51.64万元，商品和服务支出4.36万元，对个人和家庭补助2.78万元，其他资本性支出1万元，项目支出29.38万元。   

(三)财政拨款支出情况

2021年县公共资源交易中心财政拨款支出预算89.17万元，具体支出情况是: 一般公共服务支出86.39万元，社会保障和就业支出2.78万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算4.36万元，较上年增加0.16万元，主要原因为工会经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排1万元。其中，货物采购预算1万元。

(八)国有资产占用情况  

截止2020年12月31日，县公共资源交易中心占用国有资产总额111.85万元，其中：包括办公设备54.93万元，办公家具53.56万元，其他设备3.36万元。

(九)重点项目情况说明

1.招投标业务经费项目

（1）项目概述：认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规、规章，坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨，通过加强软硬件设施建设和完善服务设施，不断提高服务质量，着力打造亲民便民的阳光工程，全面推进了bet36体育在线：招标投标领域的改革。

（2）立项依据：全府办抄字[2018]278号。

（3）实施主体：全南县公共资源交易中心。

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由交易股负责。通过免费提供场地安排、开评标场所提供等服务，保障全县进场交易项目顺利开展招投标活动。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：40万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.78万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出国（境）；

公务接待费5.78万元,与上年相比减少1.02万元，主要原因是厉行节约，严格按照规定程序标准做好各类公务接待，接待批次、人次、费用减少；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：单位无公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    2021年部门预算公开表(公共资源交易中心）