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全南县公共资源交易中心2021年部门预算公开

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全南县公共资源交易中心

2021年部门预算草案编制说明

第一部分公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分公共资源交易中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

县公共资源交易中心是主管公共资源交易工作的政府派出机构,主要职责是:1.承担工程建设项目招标投标交易机构的职责;2.承担政府集中采购机构的职责;3.承担产权交易机构的职责;4.承担国有土地使用权出让的土地交易机构的职责;5.协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库,建立招投投标评委专家随机抽取系统;6、协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章,对执行场内工作规则和程序进行监督,协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷,协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费;7.承担政府赋予的其他职责。

二、部门基本情况

县公共资源交易中心共有预算单位1个,即县公共资源交易中心为本级预算单位。编制人数6人,其中:全部补助事业编制6人;实有人数6人,其中:在职人数6人,全部补助事业单位人员6人。遗属补助人员3人。

                                           第二部分 公共资源交易中心2021年部门预算表
                                              共有11张表(详见附表)。


第三部分公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县公共资源交易中心收入预算总额为89.17万元,其中财政拨款收入89.17万元,较上年增加2.75万元,主要原因为调整增加3名遗属

(二)支出预算情况

2021年县公共资源交易中心支出预算总额为89.17万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出59.78万元,包括工资福利支出51.64万元、商品和服务支出4.36万元、对个人和家庭补助2.78万元、其他资本性支出1万元;项目支出29.38万元,全部为商品和服务支出29.38万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出86.39万元,社会保障和就业支出2.78万元

按支出经济分类划分:工资福利支出51.64万元,商品和服务支出4.36万元,对个人和家庭补助2.78万元,其他资本性支出1万元,项目支出29.38万元。   

(三)财政拨款支出情况

2021年县公共资源交易中心财政拨款支出预算89.17万元,具体支出情况是: 一般公共服务支出86.39万元,社会保障和就业支出2.78万元

()政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算4.36万元,较上年增加0.16万元,主要原因为工会经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排1万元。其中,货物采购预算1万元。

()国有资产占用情况  

截止2020年12月31日,县公共资源交易中心占用国有资产总额111.85万元,其中:包括办公设备54.93万元,办公家具53.56万元,其他设备3.36万元。

(九)重点项目情况说明

1.招投标业务经费项目

1)项目概述:认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规、规章,坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨,通过加强软硬件设施建设和完善服务设施,不断提高服务质量,着力打造亲民便民的阳光工程,全面推进了bet36体育在线:招标投标领域的改革

2立项依据全府办抄字[2018]278号。

3实施主体:全南县公共资源交易中心。

4实施方案:根据工作职能安排,该项目由交易股负责。通过免费提供场地安排、开评标场所提供等服务,保障全县进场交易项目顺利开展招投标活动。

5实施周期:一年

6年度预算安排40万元

7绩效目标和指标

年度绩效目标

认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规、规章,坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨,通过加强软硬件设施建设和完善服务设施,不断提高服务质量,着力打造亲民便民的阳光工程,全面推进了bet36体育在线:招标投标领域的改革。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

接到场地使用申请后安排交易场所提供服务次数

100次

时效

退付投标保证金及时率

按时退付

效益指标

社会

效益

招投标信息公开度

100%

规范公共资源交易行为,场外无交易

100%

可持续影响

长期保障工作平稳运行

长期

满意度

满意度

交易双方满意度

100%

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.78万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元,与上年持平,主要原因是:无安排因公出国(境);

公务接待费5.78万元,与上年相比减少1.02万元,主要原因是厉行节约,严格按照规定程序标准做好各类公务接待,接待批次、人次、费用减少;

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车;

公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:单位无公务车。


第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    2021年部门预算公开表(公共资源交易中心)