全南县人民政府行政服务中心管理委员会

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分?县行政服务中心管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?县行政服务中心管委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分?县行政服务中心管委会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分?名词解释

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第一部分?县行政服务中心管委会概况

一、部门主要职责

县行政服务中心管委会是主管行政服务工作的政府派出机构，主要职责是：1.对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；2.制定行政服务中心的管理制度并监督检查；3.为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务；4.对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；5.对窗口工作人员进行管理、培训和考核；6.对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核；7.指导乡镇便民服务中心工作；8.根据国家有关法律法规，拟定bet36体育在线：公共资源交易相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度；负责县本级公共资源交易市场管理和监督；9.负责对县公共资源交易中心的监管，对县公共资源交易中心组织的各类公共资源交易活动实施现场监督；10.负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能；11.受理公共资源交易中的各种投诉举报，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷；12.指导和协调县公共资源交易市场管理工作，对县公共资源交易中心进行业务指导；13.负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息；14.承办县政府交办的其实事项。

二、部门基本情况

县行政服务中心管委会共有预算单位1个，即县行政服务中心管委会为本级预算单位。编制人数8人,其中:行政编制2人、全部补助事业编制6人;实有人数7人，其中：在职人数7人,包括行政人员2人、全部补助事业单位人员5人。遗属补助人员3人。

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1. 县行政服务中心管委会2019年部门预算情况说明

   一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

   2019年县行政服务中心管委会收入预算总额为191.02万元，其中财政拨款收入149.35万元，其他非税收入41.67万元。较上年增加38.5万元，增加的主要原因为2018年初新增10名一窗式窗口工作人员，工资福利增加，计划给全体窗口人员采购统一制服，其他资本性支出增加。

   （二）支出预算情况

   2019年县行政服务中心管委会支出预算总额为191.02万元。其中:

   按支出项目类别划分：基本支出144.14万元，包括工资福利支出100.97万元、商品和服务支出13.6万元、对个人和家庭的补助2.07万元、其他资本性支出27.5万元；项目支出46.88万元，全部为商品和服务支出46.88万元。

   按支出功能科目划分:一般公共服务支出191.02万元。

   按支出经济分类划分:工资福利支出100.97万元，商品和服务支出13.6万元，对个人和家庭的补助2.07万元，其他资本性支出27.5万元，项目支出46.88万元。

   （三）财政拨款支出情况

   2019年县行政服务中心管委会财政拨款支出预算149.35万元，具体支出情况是: 一般公共服务支出149.35万元。

1. 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 机关运行经费等重要事项的说明

   2019年本部门机关运行经费财政拨款预算13.6万元，比2018年减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

2. 政府采购情况

   2018年本部门政府采购预算共安排27.5万元。其中，货物采购预算27.5万元。

   （七）国有资产占用情况

   截止2018年12月31日，县行政服务中心管委会占用国有资产总额309.68万元，其中：土地房屋及建筑物213.63万元，其他固定资产96.05万元（包括办公设备87.67万元，办公家具7.33万元，其他设备1.05万元）。

   （八）绩效目标设置情况

   2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金33.252万元。

   二、2019年“三公”经费预算情况说明

   2019年本部门“三公”经费年初预算安排6.5万元。其中:

   因公出国（境）支出预算0万元，与上年无变化。

   公务接待费6.5万元,与上年相比减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严格按照规定程序标准做好各类公务接待，接待批次、人次、费用减少。

   公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化。

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   第三部分县行政服务中心管委会2019年部门预算表

   共有8张表（详见附表）。

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   第四部分名词解释

   一、收入科目

   （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

   二、支出科目

   （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

   （二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

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2019年预算绩效目标申报表（行政服务中心）