一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成15946万元，同比减收129万元，下降0.8%。其中：上划中央“四税”收入1917万元，同比增收24万元，增长1.3%；上划中央所得税2633万元,同比减收187万元，下降6.6%；完成公共财政预算收入10283万元，增收306万元，增长3.1%。

当月全县公共财政预算支出完成33583万元，同比减支2109万元，下降5.9%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

1月份，累计完成财政总收入15946万元，同比减收129万元，下降0.8%。税收收入占总收入的比重为65.5%，比上年同期下降4.6%。

分部门看：税务系统征收10438万元，同比减收832万元，下降7.4%；财政系统征收5508万元，同比增收703万元，增长14.6%。

分级次看：完成公共财政预算收入10283万元，同比增收306万元，增长3.1%；完成中央级财政收入4550万元，同比减收163万元，下降3.5%，其中：上划中央“四税”收入1917万元，同比增收24万元，增长1.3%；上划中央所得税2633万元，同比减收187万元，下降6.6%；完成省级财政收入1113万元，同比减收272万元，下降19.6%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入4775万元，同比减收397万元，下降7.7%。其中：

①增值税1340万元，同比增长24.4%；

②企业所得税28%部分1130万元，同比下降7.7%；

③个人所得税28%部分99万元，同比增长7.6%；

④五种小税1826万元，同比增长5.3%；

⑤城建税161万元,同比下降5.3%；

⑥车船税207万元，同比下降13%；

⑦耕地占用税2万元,同比下降99%；

⑧契税-11万元，同比下降102.6%；

⑨环境保护税21万元，与上年持平。

（2）非税收入5508万元，同比增收703万元，增长14.6%。

①罚没收入、行政性收费收入3660万元，同比增收2854万元，增长354.1%。其中：罚没收入3605万元，同比增收2973万元；行政性收费收入55万元，同比减收119万元。

②专项收入107万元，同比减收12万元，下降10.1%。其中：教育附加收入105万元，同比下降6.3%;残疾人就业保障金净收入2万元。

③国有资源（资产）有偿使用收入1203万元，同比减收2669万元，下降68.9%。

④政府住房基金收入532万元，同比增收531万元，增长531倍。

⑤其他收入6万元，同比下降14.3%。

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2、财政支出

1月份，全县一般公共财政预算支出33583万元,同比减支2109万元，下降5.9%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出6047万元，同比减支725万元，下降10.7%。

（2）国防支出3万元，同比净增3万元。

（3）公共安全支出2061万元，同比增支993万元，增长93%。

（4）教育支出3396万元，同比减支1227万元，下降26.5%。其中：普通教育支出3032万元，同比下降32.3%。

（5）科学技术支出446万元，同比增支360万元，增长418.6%。

（6）文化旅游体育与传媒支出658万元，同比增支524万元，增长391%。

（7）社会保障和就业支出3860万元，同比减支525万元，下降12%。

（8）卫生健康支出2079万元，同比减支2137万元，下降50.7%。

（9）节能环保支出1148万元，同比减支1865万元，下降61.9%。

（10）城乡社区支出1295万元，同比增支687万元，增长113%。

（11）农林水支出4866万元，同比减支3464万元，下降41.6%。

（12）交通运输支出4454万元，同比增支3608万元，增长426.5%。

（13）资源勘探信息等支出1310万元，同比增支1065万元，增长434.7%。

（14）商业服务业等支出131万元，同比增支38万元，增长40.9%。

（15）金融支出13万元，同比增支7万元，增长116.7%。

（16）自然资源海洋气象等支出129万元，同比增支60万元，增长87%。

（17）住房保障支出798万元，同比增支158万元，增长24.7%。

（18）粮油物资储备支出102万元，同比增支65万元，增长175.7%。

（19）灾害防治及应急管理支出736万元，同比增支215万元，增长41.3%。

（20）其他支出51万元，同比净增51万元。

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（三）1月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

1月份，完成政府性基金收入665万元，同比增收639万元，增长24.6倍。其中：国有土地使用权出让金收入664万元（土地出让价款收入643万元，补缴的土地价款21万元）。

2.基金支出

1月份，政府性基金支出8743万元，同比增支6082万元，增长228.6%。主要支出项目完成情况是：

（1）城乡社区事务支出5039万元，同比增支2521万元，增长100.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出5029万元，增长99.7%；（征地和拆迁补偿支出235万元；农村基础设施建设支出144万元；补助被征地农民支出11元；其他土地使用权出让支出4639万元）。

（2）城市基础设施配套费安排的支出10万元，同比净增10万元。

（3）农林水事务支出81万元，同比净增81万元。

（4）交通运输支出2223万元，同比净增2223万元。

（5）资源勘探工业信息等支出107万元，同比净增107万元。

（6）其他支出1293万元。其中：彩票公益金安排的支出193万元；其他政府性基金支出1100万元。

二、财政预算收支运行情况

（一）财政收入实现首月“开门红”。公共财政预算收入完成10283万元，同比增收306万元，同比增长3.1%。高于全市增幅1.2个百分点，增幅位居全市第十一名，税占比46.4%，位居全市第十四名。

（二）重点行业税收下降。1月份重点行业中制造行业同比减收1145万元，房地产行业同比减收288万元，建筑行业同比减收238万元，金融行业同比减收356万元，其他服务业同比减收243万元。受此影响，重点企业纳税同比减收2978万元，同比下降30.7%。

（三）财政支出向民生倾斜。一是兜牢兜实“三保”支出底线，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，补发了调资补助1177.54万元，全县完成“十三项民生”支出23362万元，占一般公共预算支出69.6%。二是守住民生底线，足额保障低保困难群众基本生活。坚持“应保尽保”的原则，统筹调度财政资金，确保困难群众过好春节，元月份发放困难群众各项救助资金和补贴934万元,全力提升困难群众幸福感。