一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成9211万元，同比增收2719万元，增长41.88%。其中：上划中央“四税”收入2249万元，同比增收275万元，增长13.93%；上划中央所得税200万元,同比减收25万元，下降11%；完成公共财政预算收入5443万元，增收1620万元，增长42.38%。

当月全县公共财政预算支出完成98401万元，同比增支56349万元，增长134%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

12月份，累计完成财政总收入127638万元，同比减收2022万元，下降1.6%。税收收入占总收入的比重为68.97%，比上年同期下降3.5%。

分部门看：税务系统征收88038万元，同比减收5920万元，下降6.3%；财政系统征收39600万元，同比增收3898万元，增长10.9%。

分级次看：完成公共财政预算收入81135万元，同比增收1989万元，增长2.5%；完成中央级财政收入36279万元，同比减收3467万元，下降8.7%，其中：上划中央“四税”收入20959万元，同比减收1540万元，下降6.8%；上划中央所得税15320万元，同比减收1927万元，下降11.2%；完成省级财政收入10224万元，同比减收544万元，下降5.1%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入41535万元，同比减收1909万元，下降4.4%。其中：

①增值税13800万元，同比下降9.1%；

②企业所得税28%部分5859万元，同比下降6.2%；

③个人所得税28%部分1291万元，同比下降28.4%；

④五种小税12581万元，同比增长20.3%；

⑤城建税1532万元,同比下降15.8%；

⑥车船税2257万元，同比增长44.1%；

⑦耕地占用税1122万元,同比下降22.2%；

⑧契税3023万元，同比下降43.4%；

⑨环境保护税70万元，同比下降34.6%。

（2）非税收入39600万元，同比增收3898万元，增长10.9%。

①罚没收入、行政性收费收入13914万元，同比增收2018万元，增长17%。其中：罚没收入12307万元，同比增收2345万元；行政性收费收入1607万元，同比减收327万元。

②专项收入1908万元，同比减收310万元，下降14%。其中：教育附加收入985万元，同比下降15.8%;残疾人就业保障金收入907万元，同比增长117%；水利建设专项收入16万元，同比下降95.5%。

③国有资源（资产）有偿使用收入22488万元，同比增收1906万元，增长9.3%。

④捐赠收入14万元，同比减收40万元，下降74.1%。

⑤政府住房基金收入1244万元，同比增收312万元，增长33.5%。

⑥其他收入32万元，同比增长60%。

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2、财政支出

12月份，全县一般公共财政预算支出362348万元,同比增支61731万元，增长20.5%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出37750万元，同比减支3803万元，下降9.2%。

????（2）国防支出111万元，同比减支135万元，同比下降54.9%。

（3）公共安全支出8905万元，同比减支18万元，下降0.2%。

（4）教育支出56739万元，同比增支271万元，增长0.5%。其中：普通教育支出47336万元，同比下降8.1%。

（5）科学技术支出8654万元，同比增支199万元，增长2.4%。

（6）文化旅游体育与传媒支出3534万元，同比增支31万元，增长0.9%。

（7）社会保障和就业支出37842万元，同比增支1644万元，增长4.5%。

（8）卫生健康支出39792万元，同比减支1685万元，下降4.1%。

（9）节能环保支出13751万元，同比增支1244万元，增长9.9%。

（10）城乡社区支出12503万元，同比增支2974万元，增长31.2%。

（11）农林水支出87889万元，同比增支48346万元，增长122.3%。

（12）交通运输支出18177万元，同比增支5480万元，增长43.2%。

（13）资源勘探信息等支出5513万元，同比增支91万元，增长1.7%。

（14）商业服务业等支出1048万元，同比减支525万元，下降33.4%。

（15）金融支出150万元，同比减支52万元，下降25.7%。

（16）自然资源海洋气象等支出1462万元，同比增支216万元，增长17.3%。

（17）住房保障支出10144万元，同比减支1964万元，下降16.2%。

（18）粮油物资储备支出492万元，同比增支127万元，增长34.8%。

（19）灾害防治及应急管理支出5655万元，同比增支1494万元，增长35.9%。

（20）其他支出7765万元，同比增支7682万元，增长9255.4%。

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（三）12月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

12月份，完成政府性基金收入73889万元，同比减收85618万元，下降53.7%。其中：国有土地使用权出让金收入44935万元（土地出让价款收入37494万元，补缴的土地价款251万元，划拨土地收入7597万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费407万元）。

2.基金支出

12月份，政府性基金支出160172万元，同比减支55921万元，下降25.9%。主要支出项目完成情况是：

???（1）文化体育与传媒支出2万元，同比减支2万元，下降50%。

???（2）城乡社区事务支出63773万元，同比减支54536万元，下降46.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出44795万元，下降61.6%；（征地和拆迁补偿支出2326万元；城市建设支出26万元；农村基础设施建设支出5077万元；补助被征地农民支出4323元；其他土地使用权出让支出33003万元）。

??（3）城市基础设施配套费安排的支出425万元，同比减支410万元，下降49.1%。

??（4）污水处理费安排的支出455万元，同比减支230万元，下降33.6%。

??（5）棚户区改造专项债券收入安排的支出净增18098万元。

??（6）农林水事务支出553万元，同比增支42万元，增长8.2%。

??（7）交通运输支出7840万元，同比增支5550万元，增长242.4%。

??（8）其他支出72966万元。其中：彩票公益金安排的支出527万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出72439万元。