一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成9064万元，同比增收271万元，增长3.1%。其中：上划中央“四税”收入1556万元，同比增收91万元，增长6.2%；上划中央所得税2348万元,同比增收281万元，增长13.6%；完成公共财政预算收入4216万元，减收184万元，下降4.2%。

当月全县公共财政预算支出完成18902万元，同比减支5520万元，下降22.6%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

10月份，累计完成财政总收入112924万元，同比减收3871万元，下降3.3%。税收收入占总收入的比重为65.9%，比上年同期下降4.5%。

分部门看：税务系统征收74382万元，同比减收7787万元，下降9.5%；财政系统征收38542万元，同比增收3916万元，增长11.3%。

分级次看：完成公共财政预算收入73124万元，同比增收1299万元，增长1.8%；完成中央级财政收入31509万元，同比减收3815万元，下降10.8%，其中：上划中央“四税”收入17201万元，同比减收1251万元，下降6.8%；上划中央所得税14308万元，同比减收2564万元，下降15.2%；完成省级财政收入8291万元，同比减收1355万元，下降14%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入34582万元，同比减收2617万元，下降7%。其中：

①增值税11781万元，同比下降3.3%；

②企业所得税28%部分5665万元，同比下降8.2%；

③个人所得税28%部分1013万元，同比下降40.6%；

④五种小税10501万元，同比增长7.5%；

⑤城建税1225万元,同比下降21.3%；

⑥车船税1972万元，同比增长65.2%；

⑦耕地占用税520万元,同比下降43.4%；

⑧契税1835万元，同比下降49%；

⑨环境保护税70万元，同比下降34%。

（2）非税收入38542万元，同比增收3916万元，增长11.3%。

①罚没收入、行政性收费收入13465万元，同比增收2206万元，增长19.6%。其中：罚没收入12308万元，同比增收2800万元；行政性收费收1157万元，同比减收594万元。

②专项收入1680万元，同比减收344万元，下降17%。其中：教育附加收入782万元，同比下降20.1%;残疾人就业保障金收入891万元，同比增长113.7%；水利建设专项收入7万元，同比下降98%。

③国有资源（资产）有偿使用收入22273万元，同比增收1789万元，增长8.7%。

④捐赠收入14万元，同比减收40万元，下降74.1%。

⑤政府住房基金收入净增1078万元，同比增收293万元，增长37.3%。

⑥其他收入32万元，同比增长60%。

2、财政支出

10月份，全县一般公共财政预算支出217576万元,同比减支26160万元，下降10.7%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出27146万元，同比减支10264万元，下降27.4%。

（2）国防支出89万元，同比减支127万元，同比下降58.8%。

（3）公共安全支出7079万元，同比增支174万元，增长2.5%。

（4）教育支出55225万元，同比增支451万元，增长0.8%。其中：普通教育支出42903万元，同比增长1.5%。

（5）科学技术支出3151万元，同比增支147万元，增长4.9%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1267万元，同比减支31万元，下降2.4%。

（7）社会保障和就业支出29087万元，同比减支6565万元，下降18.4%。

（8）卫生健康支出17230万元，同比减支20670万元，下降54.5%。

（9）节能环保支出7594万元，同比减支1737万元，下降18.6%。

（10）城乡社区支出4986万元，同比减支98万元，下降1.9%。

（11）农林水支出38770万元，同比增支8455万元，增长27.9%。

（12）交通运输支出13856万元，同比增支8031万元，增长137.9%。

（13）资源勘探信息等支出1264万元，同比减支4203万元，下降76.9%。

（14）商业服务业等支出513万元，同比减支892万元，下降63.5%。

（15）金融支出125万元，同比增支48万元，增长62.3%。

（16）自然资源海洋气象等支出1256万元，同比增支213万元，增长20.4%。

（17）住房保障支出4668万元，同比增收319万元，增长7.3%。

（18）粮油物资储备支出358万元，同比增收120万元，增长50.4%。

（19）灾害防治及应急管理支出3871万元，同比增支551万元，增长16.6%。

（20）其他支出41万元，同比减支82万元，下降66.7%。

（三）10月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

10月份，完成政府性基金收入4731万元，同比减收25128万元，下降84.2%。其中：国有土地使用权出让金收入4731万元（土地出让价款收入4544万元，补缴的土地价款225万元，划拨土地收入62万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费100万元）。

2.基金支出

10月份，政府性基金支出85860万元，同比减支14875万元，下降14.8%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出2万元，同比减支2万元，下降50%。

（2）城乡社区事务支出35719万元，同比减支18577万元，下降34.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出16331万元，下降69.7%；（征地和拆迁补偿支出1975万元；城市建设支出10万元；农村基础设施建设支出62万元；补助被征地农民支出742元；其他土地使用权出让支出13502万元）。

（3）城市基础设施配套费安排的支出26万元，同比减支13万元，下降33.3%。

（4）污水处理费安排的支出1264万元，同比增支880万元，增长229.2%。

（5）棚户区改造专项债券收入安排的支出净增18098万元。

（6）农林水事务支出245万元，同比增支50万元，增长25.6%。

（7）交通运输支出341万元，减支949万元，下降73.6%。

（8）其他支出49553万元。其中：彩票公益金安排的支出472万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出49081万元。

二、财政预算收支运行情况

（一）财政收入略有增长，收入质量不佳。1-10月全县一般公共预算收入73124万元，完成年初预算的88.4%，同比增收1299万元，增长1.8%，增幅全市排名第20位；地方税收收入34582万元，完成年初预算的72%，同比减收2617万元，下降7%，增幅全市排名第15位，地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为47.3%，比上年同期下降4.5个百分点，税比全市排名第20位。

（二）重点税源支撑乏力。1-10月，采矿业实现税收8657万元，同比减收494万元，下降5.4%；非金属矿物制品业实现税收834元，同比减收642万元，下降43.5%；通用、专用设备制造业实现税收288万元，同比减收482万元，下降62.6%；建筑业实现税收1562万元，同比减收1443万元，下降48%；批发和零售业业实现税收6744万元，同比减收2708万元，下降28.7%。受此影响，重点税源税收共实现6.02亿元，同比减收0.29亿元，下降4.6%。

（三）优化财政支出，保障重点支出。县财政进一步优化支出结构，强化资金统筹，牢固树立“过紧日子”的思想，在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时，保障重点支出。1-10月份，全县一般公共预算支出21.76亿元，比上年同期减收2.6亿元，下降10.7%。教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出17.8亿元，占全县一般公共预算支出的81.8%。