一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成5503万元，同比减收870万元，下降13.65%。其中：上划中央“四税”收入1509万元，同比减收564万元，下降27.21%；上划中央所得税812万元,同比增收662万元，增长441.33%；完成公共财政预算收入2568万元，减收930万元，下降26.59%。

当月全县公共财政预算支出完成46371万元，同比增支31547万元，增长212.8%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

11月份，累计完成财政总收入118427万元，同比减收4741万元，下降3.8%。税收收入占总收入的比重为67.4%，比上年同期下降4.4%。

分部门看：税务系统征收79794万元，同比减收8647万元，下降9.8%；财政系统征收38633万元，同比增收3906万元，增长11.2%。

分级次看：完成公共财政预算收入75692万元，同比增收369万元，增长0.5%；完成中央级财政收入33830万元，同比减收3717万元，下降9.9%，其中：上划中央“四税”收入18710万元，同比减收1815万元，下降8.8%；上划中央所得税15120万元，同比减收1902万元，下降11.2%；完成省级财政收入8905万元，同比减收1393万元，下降13.5%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入37059万元，同比减收3537万元，下降8.7%。其中：

①增值税12837万元，同比下降5.9%；

②企业所得税28%部分5834万元，同比下降5.7%；

③个人所得税28%部分1222万元，同比下降30.6%；

④五种小税11170万元，同比增长10.5%；

⑤城建税1350万元,同比下降20.9%；

⑥车船税2065万元，同比增长54.2%；

⑦耕地占用税557万元,同比下降39.3%；

⑧契税1954万元，同比下降59.6%；

⑨环境保护税70万元，同比下降34.6%。

（2）非税收入38633万元，同比增收3906万元，增长11.2%。

①罚没收入、行政性收费收入13472万元，同比增收2212万元，增长19.6%。其中：罚没收入12308万元，同比增收2800万元；行政性收费收1164万元，同比减收588万元。

②专项收入1765万元，同比减收359万元，下降16.9%。其中：教育附加收入867万元，同比下降19.5%;残疾人就业保障金收入891万元，同比增长113.7%；水利建设专项收入7万元，同比下降98.1%。

③国有资源（资产）有偿使用收入22272万元，同比增收1788万元，增长8.7%。

④捐赠收入14万元，同比减收40万元，下降74.1%。

⑤政府住房基金收入1078万元，同比增收293万元，增长37.3%。

⑥其他收入32万元，同比增长60%。

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2、财政支出

11月份，全县一般公共财政预算支出263947万元,同比增支5387万元，增长2.1%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出29591万元，同比减支9568万元，下降24.4%。

（2）国防支出96万元，同比减支145万元，同比下降60.2%。

（3）公共安全支出7745万元，同比增支375万元，增长5.1%。

（4）教育支出55501万元，同比增支420万元，增长0.8%。其中：普通教育支出44895万元，同比增长0.8%。

（5）科学技术支出3255万元，同比减支1758万元，下降35.1%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1409万元，同比增支12万元，增长0.9%。

（7）社会保障和就业支出32387万元，同比减支3744万元，下降10.4%。

（8）卫生健康支出31028万元，同比减支7204万元，下降18.8%。

（9）节能环保支出10582万元，同比减支570万元，下降5.1%。

（10）城乡社区支出6016万元，同比增支713万元，增长13.4%。

（11）农林水支出58810万元，同比增支22859万元，增长63.6%。

（12）交通运输支出14174万元，同比增支7644万元，增长117.1%。

（13）资源勘探信息等支出1665万元，同比减支2709万元，下降61.9%。

（14）商业服务业等支出524万元，同比减支908万元，下降63.4%。

（15）金融支出133万元，同比增支34万元，增长34.3%。

（16）自然资源海洋气象等支出1343万元，同比增支212万元，增长18.7%。

（17）住房保障支出5063万元，同比减支742万元，下降12.8%。

（18）粮油物资储备支出429万元，同比增支191万元，增长80.3%。

（19）灾害防治及应急管理支出4154万元，同比增支357万元，增长9.4%。

（20）其他支出42万元，同比减支82万元，下降66.1%。

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（三）11月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

11月份，完成政府性基金收入22692万元，同比减收108567万元，下降82.7%。其中：国有土地使用权出让金收入4915万元（土地出让价款收入4544万元，补缴的土地价款241万元，划拨土地收入230万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费100万元）。

2.基金支出

11月份，政府性基金支出121227万元，同比减支49360万元，下降28.9%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出2万元，同比减支2万元，下降50%。

（2）城乡社区事务支出53259万元，同比减支66830万元，下降55.7%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出33868万元，下降71.7%；（征地和拆迁补偿支出2327万元；城市建设支出26万元；农村基础设施建设支出4662万元；补助被征地农民支出2994元；其他土地使用权出让支出23819万元）。

（3）城市基础设施配套费安排的支出29万元，同比减支10万元，下降25.6%。

（4）污水处理费安排的支出1264万元，同比增支880万元，增长229.2%。

（5）棚户区改造专项债券收入安排的支出净增18098万元。

（6）农林水事务支出245万元，同比增支15万元，增长6.5%。

（7）交通运输支出341万元，同比减支949万元，下降73.6%。

（8）其他支出67374万元。其中：彩票公益金安排的支出478万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出66896万元。

二、财政预算收支运行情况

（一）财政收入小幅增长。一般公共预算收入完成7.57亿元，同比增长0.5%，在全市的增幅排位列第18位，其中：地方税收收入3.71亿元，同比下降8.7%，在全市的增幅排位列第15位；地方税收收入占一般公共预算收入的比重为49%，比上年同期下降4.9个百分点，低于全市县级平均税占比10.5个百分点，税占比在全市排位列第19位。

（二）主要税种增少减多。1-11月，增值税完成入库36677万元，同比下降5.9%；所得税完成入库25200万元，同比下降5.7%；城建税完成入库1350万元，下降20.9%；契税完成入库1954万元，下降59.6%；车船税完成入库2065万元，增长54.2%；房产税完成3541万元，增长46.6%。

（三）民生支出保障有力。1-11月财政部门积极落实资金拨付机制，进一步提升资金使用效益，全力保障民生等重点支出资金需求。全县一般公共预算支出完成26.39亿元，同比增长2.1%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等13项民生类支出达22.05亿元，占总支出的83.6%。同比增长4.9%。

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