全南县2024年8月份预算执行情况

一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成9304万元，同比增收434万元，增长4.9%。其中：上划中央“四税”收入1308万元，同比增收536万元，增长69.4%；上划中央所得税313万元,同比减收1055万元，下降77.1%；完成公共财政预算收入7228万元，增收1381万元，增长23.6%。

当月全县公共财政预算支出完成22184万元，同比增支5761万元，增长35.1%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

8月份，累计完成财政总收入91162万元，同比减收3383万元，下降3.6%。税收收入占总收入的比重为64.9%，比上年同期下降7.2%。

分部门看：税务系统征收59164万元，同比减收9010万元，下降13.2%；财政系统征收31998万元，同比增收5627万元，增长21.3%。

分级次看：完成公共财政预算收入58853万元，同比增收1793万元，增长3.1%；完成中央级财政收入25516万元，同比减收3798万元，下降13%，其中：上划中央“四税”收入14272万元，同比减收1530万元，下降9.7%；上划中央所得税11244万元，同比减收2268万元，下降16.8%；完成省级财政收入6793万元，同比减收1378万元，下降16.9%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入26855万元，同比减收3834万元，下降12.5%。其中：

①增值税9735万元，同比下降5.8%；

②企业所得税28%部分4638万元，同比下降11.8%；

③个人所得税28%部分608万元，同比下降42%；

④五种小税7071万元，同比下降11.7%；

⑤城建税959万元,同比下降27.3%；

⑥车船税1714万元，同比增长130.1%；

⑦耕地占用税520万元,同比下降43.4%；

⑧契税1558万元，同比下降47.6%；

⑨环境保护税52万元，同比下降36.6%。

（2）非税收入31998万元，同比增收5627万元，增长21.3%。

①罚没收入、行政性收费收入8420万元，同比减收1313万元，下降13.5%。其中：罚没收入7499万元，同比减收841万元；行政性收费收921万元，同比减收472万元。

②专项收入1128万元，同比减收324万元，下降22.3%。其中：教育附加收入621万元，同比下降25.3%;残疾人就业保障金收入500万元，同比增长45.3%；水利建设专项收入7万元，同比增长16.7%。

③国有资源（资产）有偿使用收入21467万元，同比增收6348万元，增长42%。

④捐赠收入14万元，同比减收40万元，下降74.1%。

⑤政府住房基金收入净增937万元。

⑥其他收入32万元，同比增长1.5倍。

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2、财政支出

8月份，全县一般公共财政预算支出177626万元,同比增支350万元，增长0.2%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出21825万元，同比减支7028万元，下降24.4%。

（2）国防支出89万元，同比减支22万元，同比下降19.8%。

（3）公共安全支出5433万元，同比增支41万元，增长0.8%。

（4）教育支出44379万元，同比减支410万元，下降0.9%。其中：普通教育支出38807万元，同比增长2.6%。

（5）科学技术支出1460万元，同比减支1339万元，下降47.8%。

（6）文化旅游体育与传媒支出976万元，同比减支27万元，下降2.7%。

（7）社会保障和就业支出23688万元，同比减支4948万元，下降17.3%。

（8）卫生健康支出12282万元，同比减支4151万元，下降25.3%。

（9）节能环保支出9409万元，同比增支2928万元，增长45.2%。

（10）城乡社区支出3749万元，同比减支630万元，下降14.4%。

（11）农林水支出29863万元，同比增支5434万元，增长22.2%。

（12）交通运输支出12967万元，同比增支8529万元，增长192.2%。

（13）资源勘探信息等支出2206万元，同比减支671万元，下降23.3%。

（14）商业服务业等支出304万元，同比减支352万元，下降53.7%。

（15）金融支出98万元，同比增支36万元，增长58.1%。

（16）自然资源海洋气象等支出990万元，同比增支178万元，增长21.9%。

（17）住房保障支出4788万元，同比增收2342万元，增长95.7%。

（18）粮油物资储备支出358万元，同比增收200万元，增长126.6%。

（19）灾害防治及应急管理支出2725万元，同比增支322万元，增长13.4%。

（20）其他支出37万元，同比减支82万元，下降68.9%。

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（三）8月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

8月份，完成政府性基金收入4292万元，同比减收23141万元，下降84.4%。其中：国有土地使用权出让金收入4292万元（土地出让价款收入4207万元，补缴的土地价款106万元，划拨土地收入63万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费84万元）。

2.基金支出

8月份，政府性基金支出42896万元，同比减支54331万元，下降55.9%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出2万元，同比减支1万元，下降100%。

（2）城乡社区事务支出16643万元，同比减支35061万元，下降67.8%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出15635万元，下降69.5%；（征地和拆迁补偿支出1880万元；城市建设支出10万元；农村基础设施建设支出62万元；补助被征地农民支出549万元；其他土地使用权出让支出13094万元）。

（3）城市基础设施配套费安排的支出21万元，同比减支18万元，下降46.2%。

（4）污水处理费安排的支出987万元，同比增支603万元，增长157%。

（5）农林水事务支出245万元，同比增支119万元，增长94.4%。

（6）交通运输支出341万元，减支749万元，下降68.7%。

（7）其他支出25665万元。其中：彩票公益金安排的支出272万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25393万元。

二、财政预算收支运行情况

（一）地方收入增长困难，质量不优。1-7月，全县一般公共预算收入完成5.16亿元，同比增长0.8% 。其中：税收收入完成2.5亿元，同比下降10.7%，税收占比为48.4%，比去年同期下降6.3%，税占比例全市第19名，收入质量不优。

（二）重点税源支撑乏力。1-7月，采矿业实现税收6078万元，同比减收1124万元，下降15.6%；有色金属冶炼和压延加工业实现税收8183万元，同比减收785万元，下降8.8%；非金属矿物制品业实现税收612元，同比减收546万元，下降47.2%；通用、专用设备制造业实现税收179万元，同比减收508万元，下降74%；建筑业实现税收1210万元，同比减收1259万元，下降51%；批发和零售业业实现税收5911万元，同比减收1615万元，下降21.5%。受此影响，重点税源税收共实现4.57亿元，同比减收0.45亿元，下降8.9%。

（三）保重点，支出向民生领域倾斜。1-7月，全县公共财政预算支出达15.5亿元，同比下降3.4%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出12.7亿元，占公共财政预算支出比重达81.9%，同比增加5.2个百分点。