一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成6724万元，同比减收789万元，下降10.5%。其中：上划中央“四税”收入1154万元，同比减收443万元，下降27.7%；上划中央所得税1833万元,同比增收159万元，增长9.5%；完成公共财政预算收入3025万元，同比减收400万元，下降11.7%。

当月全县公共财政预算支出完成16802万元，同比增支410万元，增长2.5%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

5月份，累计完成财政总收入61867万元，同比减收2670万元，下降4.1%。税收收入占总收入的比重为65.9%，比上年同期下降8.7%。

分部门看：税务系统征收40790万元，同比减收7366万元，下降15.3%；财政系统征收21077万元，同比增收4696万元，增长28.7%。

分级次看：完成公共财政预算收入39235万元，同比增收1041万元，增长2.7%；完成中央级财政收入17921万元，同比减收3025万元，下降14.4%，其中：上划中央“四税”收入8708万元，同比减收3175万元，下降26.7%；上划中央所得税9213万元，同比增收150万元，增长1.7%；完成省级财政收入4711万元，同比减收686万元，下降12.7%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入18158万元，同比减收3655万元，下降16.8%。其中：

①增值税5843万元，同比下降29.6%；

②企业所得税28%部分3963万元，同比增长0.9%；

③个人所得税28%部分337万元，同比增长10.9%；

④五种小税4886万元，同比下降11.4%；

⑤城建税545万元,同比下降42.1%；

⑥车船税1143万元，同比增长140.6%；

⑦耕地占用税329万元,同比下降66.6%；

⑧契税1077万元，同比下降17.7%；

⑨环境保护税35万元，同比下降42.6%。

（2）非税收入21077万元，同比增收4696万元，增长28.7%。

①罚没收入、行政性收费收入5524万元，同比减收3196万元，下降36.7%。其中：罚没收入4632万元，同比减收3346万元；行政性收费收入892万元，同比增收150万元。

②专项收入703万元，同比减收143万元，下降16.9%。其中：教育附加收入353万元，同比下降40.4%;残疾人就业保障金收入343万元，同比增长30.2倍；水利建设专项收入7万元，同比增长16.7%。

③国有资源（资产）有偿使用收入14101万元，同比增收7346万元，增长108.7%。

④捐赠收入14万元，同比减收40万元，下降74.1%。

⑤政府住房基金收入净增703万元。

⑥其他收入32万元，同比增长4.3倍。

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2、财政支出

5月份，全县一般公共财政预算支出94530万元,同比减支17773万元，下降15.8%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出11951万元，同比减支8975万元，下降42.9%。

（2）国防支出85万元，同比减支26万元，同比下降23.4%。

（3）公共安全支出3541万元，同比减支269万元，下降7.1%。

（4）教育支出21358万元，同比增支5万元，增长0.02%。其中：普通教育支出17277万元，同比下降1.6%。

（5）科学技术支出299万元，同比减支315万元，下降51.3%。

（6）文化旅游体育与传媒支出612万元，同比减支6万元，下降1%。

（7）社会保障和就业支出14431万元，同比减支5814万元，下降28.7%。

（8）卫生健康支出7151万元，同比减支4549万元，下降38.9%。

（9）节能环保支出4960万元，同比增支965万元，增长24.2%。

（10）城乡社区支出2053万元，同比减支368万元，下降15.2%。

（11）农林水支出17234万元，同比减支199万元，下降1.1%。

（12）交通运输支出2993万元，同比增支338万元，增长12.7%。

（13）资源勘探信息等支出1203万元，同比减支444万元，下降27%。

（14）商业服务业等支出270万元，同比减支318万元，下降54.1%。

（15）金融支出85万元，同比增支47万元，增长123.7%。

（16）自然资源海洋气象等支出577万元，同比增支63万元，增长12.3%。

（17）住房保障支出3386万元，同比增收1869万元，增长123.2%。

（18）粮油物资储备支出309万元，同比增收174万元，增长128.9%。

（19）灾害防治及应急管理支出2032万元，同比增支140万元，增长7.4%。

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（三）5月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

5月份，完成政府性基金收入877万元，同比减收2070万元，下降70.2%。其中：国有土地使用权出让金收入877万元（土地出让价款收入878万元，补缴的土地价款57万元，划拨土地收入1万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费59万元）。

2.基金支出

5月份，政府性基金支出30502万元，同比减支29662万元，下降49.3%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出净增2万元。

（2）城乡社区事务支出9467万元，同比减支12039万元，下降56%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出8761万元，下降59.1%；（征地和拆迁补偿支出1954万元；城市建设支出10万元；农村基础设施建设支出62万元；补助被征地农民支出386万元；其他土地使用权出让支出6349万元）。

（3）污水处理费安排的支出净增706万元。

（4）农林水事务支出净增212万元。

（5）交通运输支出200万元，减支790万元，下降79.8%。

（6）其他支出20621万元。其中：彩票公益金安排的支出279万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20342万元。