一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成10568万元，同比增收1455万元，增长16%。其中：上划中央“四税”收入1102万元，同比减收596万元，下降35.1%；上划中央所得税2702万元,同比增收1148万元，增长73.9%；完成公共财政预算收入5889万元，同比增收856万元，增长17%。

当月全县公共财政预算支出完成1107万元，同比减支15323万元，下降93.3%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

4月份，累计完成财政总收入55143万元，同比减收1880万元，下降3.3%。税收收入占总收入的比重为63.08%，比上年同期下降9.4%。

分部门看：税务系统征收34782万元，同比减收6548万元，下降15.8%；财政系统征收20361万元，同比增收4668万元，增长29.7%。

分级次看：完成公共财政预算收入36210万元，同比增收1441万元，增长4.1%；完成中央级财政收入14934万元，同比减收2740万元，下降15.5%，其中：上划中央“四税”收入7554万元，同比减收2731万元，下降26.6%；上划中央所得税7380万元，同比减收9万元，下降0.1%；完成省级财政收入3999万元，同比减收581万元，下降12.7%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入15849万元，同比减收3227万元，下降16.9%。其中：

①增值税5036万元，同比下降29.9%；

②企业所得税28%部分3123万元，同比下降2.3%；

③个人所得税28%部分320万元，同比增长27%；

④五种小税4709万元，同比下降4.4%；

⑤城建税459万元,同比下降43.3%；

⑥车船税913万元，同比增长139%；

⑦耕地占用税293万元,同比下降72%；

⑧契税961万元，同比下降21.5%；

⑨环境保护税35万元，同比下降36.4%。

（2）非税收入20361万元，同比增收4668万元，增长29.7%。

①罚没收入、行政性收费收入5195万元，同比减收3250万元，下降38.5%。其中：罚没收入4464万元，同比减收3408万元；行政性收费收入731万元，同比增收158万元。

②专项收入456万元，同比减收305万元，下降40.1%。其中：教育附加收入295万元，同比下降42.2%;残疾人就业保障金收入154万元，同比增长18.25倍；水利建设专项收入7万元，同比增长16.7%。

③国有资源（资产）有偿使用收入13991万元，同比增收7563万元，增长117.7%。

④捐赠收入14万元，同比减收40万元，下降74.1%。

⑤政府住房基金收入净增695万元。

⑥其他收入10万元，同比增长1倍。

2、财政支出

4月份，全县一般公共财政预算支出77728万元,同比减支18183万元，下降19%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出9593万元，同比减支8214万元，下降46.1%。

（2）国防支出50万元，同比增支5万元，同比增长11.1%。

（3）公共安全支出2858万元，同比减支161万元，下降5.3%。

（4）教育支出15649万元，同比减支871万元，下降5.3%。其中：普通教育支出13546万元，同比下降4.9%。

（5）科学技术支出259万元，同比减支349万元，下降57.4%。

（6）文化旅游体育与传媒支出541万元，同比增支45万元，增长9.1%。

（7）社会保障和就业支出12216万元，同比减支5438万元，下降30.8%。

（8）卫生健康支出6155万元，同比减支4492万元，下降42.2%。

（9）节能环保支出3940万元，同比增支137万元，增长0.6%。

（10）城乡社区支出1434万元，同比减支336万元，下降19%。

（11）农林水支出14138万元，同比减支1491万元，下降9.5%。

（12）交通运输支出2680万元，同比增支322万元，增长13.7%。

（13）资源勘探信息等支出1116万元，同比减支375万元，下降25.2%。

（14）商业服务业等支出226万元，同比减支289万元，下降56.1%。

（15）金融支出43万元，同比增支17万元，增长65.4%。

（16）自然资源海洋气象等支出458万元，同比增支17万元，增长3.9%。

（17）住房保障支出4481万元，同比增收3186万元，增长246%。

（18）粮油物资储备支出273万元，同比增收203万元，增长290%。

（19）灾害防治及应急管理支出1618万元，同比减支8万元，下降0.5%。

（三）4月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

4月份，完成政府性基金收入820万元，同比减收1666万元，下降67%。其中：国有土地使用权出让金收入820万元（土地出让价款收入835万元，补缴的土地价款43万元，划拨土地收入1万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费59万元）。

2.基金支出

4月份，政府性基金支出16364万元，同比减支21632万元，下降56.9%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出净增2万元。

（2）城乡社区事务支出9143万元，同比减支11154万元，下降55%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出8580万元，下降57.6%；（征地和拆迁补偿支出1866万元；城市建设支出10万元；农村基础设施建设支出62万元；补助被征地农民支出386万元；其他土地使用权出让支出6256万元）。

（3）污水处理费安排的支出净增563万元。

（4）农林水事务支出净增142万元。

（5）交通运输支出200万元，减支490万元，下降71%。

（6）其他支出6877万元。其中：彩票公益金安排的支出260万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6617万元。

二、财政预算收支运行情况

（一）地方收入增长困难，质量不优。1-4月，全县一般公共预算收入完成3.62亿元，同比增长4.1% 。其中：税收收入完成1.58亿元，同比下降16.9%，税收占比为43.76%、比去年同期下降11.1%，税占比列全市第20名，收入质量不优。

（二）重点税源支撑乏力。1-4月，有色金属冶炼和压延加工业实现税收2574万元，同比减收4024万元，下降61%；非金属矿物制品业实现税收375万元，同比减收494万元，下降56.8%；废弃资源综合利用业实现税收230万元，同比减收788万元，下降77.3%；通用、专用设备制造业实现税收119万元，同比减收382万元，下降76.2%；建筑业实现税收721万元，同比减收466万元，下降39.3%；交通运输、仓储和邮政业实现税收155万元，同比减收422万元，下降73.1%。受此影响，重点税源税收共实现2.87亿元，同比减收0.3亿元，下降9.5%。

（三）保重点，支出向民生领域倾斜。1-4月，全县公共财政预算支出达7.77亿元，同比下降19%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出6.25亿元，占公共财政预算支出比重达80.43%，同比增加5.56个百分点。