一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成16075万元，同比增收254万元，增长1.6%。其中：上划中央“四税”收入1893万元，同比减收466万元，下降19.8%；上划中央所得税2820万元,同比增收375万元，增长15.3%；完成公共财政预算收入9977万元，同比增收163万元，增长1.7%。

当月全县公共财政预算支出完成35692万元，同比减支1815万元，下降4.8%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

元月份，累计完成财政总收入16075元，同比增收254万元，增长1.6%。税收收入占总收入的比重为70.1%，比上年同期下降4.6%。

分部门看：税务系统征收11270万元，同比减收551万元，下降4.7%；财政系统征收4805万元，同比增收805万元，增长20.1%。

分级次看：完成公共财政预算收入9977万元，同比增收163万元，增长1.7%；完成中央级财政收入4713万元，同比减收91万元，下降1.9%，其中：上划中央“四税”收入1893万元，同比减收466万元，下降19.8%；上划中央所得税2820万元，同比增收375万元，增长15.3%；完成省级财政收入1385万元，同比增收182万元，增长15.1%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入5172万元，同比减收642万元，下降11%。其中：

①增值税1077万元，同比下降34.6%；

②企业所得税28%部分1224万元，同比增长18%；

③个人所得税28%部分92万元，同比下降11.5%；

④五种小税1734万元，同比下降12.1%；

⑤城建税170万元,同比下降46%；

⑥车船税238万元，同比增长2.6倍；

⑦耕地占用税191万元,同比下降63.5%；

⑧契税425万元，同比增长2.3倍；

⑨环境保护税21万元，同比增长10.5%。

（2）非税收入4805万元，同比增收805万元，增长20.1%。

①罚没收入、行政性收费收入806万元，同比减收2991万元，下降78.8%。其中：罚没收入632万元，同比减收3137万元；行政性收费收入174万元，同比增收146万元。

②专项收入119万元，同比减收84万元，下降41.4%。其中：教育附加收入112万元，同比下降44.8%;水利建设专项收入净增7万元。

③国有资源（资产）有偿使用收入净增3872万元。

④政府住房基金收入净增1万元。

⑤其他收入净增7万元。

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2、财政支出

元月份，全县一般公共财政预算支出35692万元,同比减支1815万元，下降4.8%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出6772元，同比减支578万元，下降7.9%。

（2）公共安全支出1068万元，同比减支93万元，下降8%。

（3）教育支出4623万元，同比增支104万元，增长2.3%。其中：普通教育支出4478万元，同比增长9.3%。

（4）科学技术支出86万元，同比增支85万元，增长85倍。

（5）文化旅游体育与传媒支出134万元，同比减支83万元，下降38.2%。

（6）社会保障和就业支出4385万元，同比减支12万元，下降0.3%。

（7）卫生健康支出4216万元，同比减支86万元，下降2%。

（8）节能环保支出3013万元，同比增支1032万元，增长52.1%。

（9）城乡社区支出608万元，同比减支471万元，下降43.7%。

（10）农林水支出8330万元，同比增支112万元，增长1.4%。

（11）交通运输支出846万元，同比减支698万元，下降45.2%。

（12）资源勘探信息等支出245万元，同比减支611万元，下降71.4%。

（13）商业服务业等支出93万元，同比减支149万元，下降61.6%。

（14）金融支出6万元，同比增支1万元，增长20%。

（15）自然资源海洋气象等支出69万元，同比减支53万元，下降43.4%。

（16）住房保障支出640万元，同比增收185万元，增长40.7%。

（17）粮油物资储备支出净增37万元。

（18）灾害防治及应急管理支出521万元，同比减支537万元，下降50.8%。

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（三）1月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

元月份，完成政府性基金收入26万元，同比减收1219万元，下降97.9%。其中：国有土地使用权出让金收入26万元（土地出让价款收入60万元，补缴的土地价款24万元，划拨土地收入1万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费59万元）。

2.基金支出

元月份，政府性基金支出2661万元，同比减支9362元，下降77.9%。主要支出项目完成情况是：

（1）城乡社区事务支出2518万元，同比增支379万元，增长17.7%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2518万元，增长17.7%；（征地和拆迁补偿支出1548万元；农村基础设施建设支出11万元；其他土地使用权出让支出959万元）。

（2）其他支出143万元。其中：彩票公益金安排的支出60万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出83万元。

二、财政预算收支运行情况

（一）财政收入实现首月“开门红”。元月份财政总收入同比增长1.6%，实现首月开门红。公共财政预算收入完成9977万元，同比增收163万元，同比增长1.7%。公共财政预算收入增幅在全市位列第18位。

（二）重点税源支撑作用明显。新年伊始，县财税部门聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，充分发挥财政职能，依法依规、实事求是组织收入。元月份，全县237户重点税源企业完成税收7530万元，较上年增长15.7%。其中采矿业中石磊矿业完成税收864万元，同比增长1.47倍；受华派光电去年1月留抵退税1033万元影响，电子设备制造业税收同比增长1050万元；在天润天排山新能源入库税收564万元和大唐风电入库企业所得税319万元带动下，电力行业完成税收835万元，同比增长96.1%；房地产业完成税收845万元，同比增长65.3%；金融业完成税收1351万元，同比增长8.9%。

（三）保重点，支出向民生领域倾斜。元月份，全县公共财政预算支出达3.57亿元，同比增支下降4.8%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出2.71亿元，占公共财政预算支出比重达75.9%，同比增加3.7个百分点。