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全南县2023年12月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成6492万元,同比1633万元,下降20.1%。其中:上划中央“四税”收1974元,同比612万元,下降23.7%上划中央所得税225万元,同比9万元,增长4%完成公共财政预算收入3823万元,同比543万元,增长16.6%

当月全县公共财政预算支出完成42052元,同比增支22669万增长116.9%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

12月份,累计完成财政总收入129660万元,同比11401万元,增长9.6%。税收收入占总收入的比重为72.5%,比上年同期增长6.5%。

分部门看:税务系统征收93958万元,同比15856万元,增长20.3%;财政系统征收35702万元,同比4455万元,下降11.1%。

分级次看:完成公共财政预算收入79146万元,同比增收3433万元,增长4.5%;完成中央级财政收入39746万元,同比7946万元,增长25%,其中:上划中央“四税”收入22499万元,同比3707元,增长19.7%;上划中央所得税17247万元,同比增收4239万元,增长32.6%;完成省级财政收入10768万元,同比增收22万元,增长0.2%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入43444万元,同比增收7888万元,增长22.2%。其中:

①增值税15186万元,同比增长42.6%;

②企业所得税28%部分6247万元,同比增长34.8%;

③个人所得税28%部分1802万元,同比增长25.3%;

④五种小税10458万元,同比增长0.1%;

⑤城建税1819万元,同比下降19.2%;

⑥车船税1566万元,同比增长52%;

⑦耕地占用税918万元,同比下降27.1%;

⑧契税5341万元,同比增长42.2%

⑨环境保护税107万元,同比增长24.4%。

2)非税收入35702万元,同比4455万元,下降11.1%。

①罚没收入、行政性收费收入11896万元,同比增收347万元,增长3%。其中:罚设收入9962万元,同比增收3410万元;行政性收费收入1934万元,同比减收3063万元。

②专项收入2218万元,同比169万元,增长8.2%。其中:教育附加收入1170万元,同比下降16.1%;残疾人就业保障金收入418万元,与上年持平;森林植被恢复费271万元,同比增长44.9%;水利建设专项收入359万元,同比增长6倍

国有资源(资产)有偿使用收入20582万元,同比减收5621万元,下降21.5%。

捐赠收入净增54万元,同比增长26倍。

⑤政府住房基金收入932万元,同比增长228.2%。

其他收入20万元,同比下降71.4%。

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2、财政支出

12月份,全县一般公共财政预算支出300617万元,同比7241万元,增长2.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出41553元,同比减支2712万元,下降6.1%

2国防支出净增246万元,同比增支227万元,增长11.9倍

3)公共安全支出8923万元,同比减支956万元,下降9.7%

4)教育支出56468万元,同比增支245万元,增长0.4%。其中:普通教育支出51504万元,同比下降0.7%

5)科学技术支出8455万元,同比38万元,增长0.5%

6)文化旅游体育与传媒支出3503万元,同比减支522万元,下降13%

7)社会保障和就业支出36198万元,同比2840万元,下降7.3%

8)卫生健康支出41477万元,同比减支542万元,下降1.3%

9)节能环保支出12507万元,同比448万元,下降3.5%

10)城乡社区支出9529万元,同比1322万元,增长16.1%

11)农林水支出39543万元,同比1952万元,增长5.2%

12)交通运输支出12697万元,同比736万元,增长6.2%

13)资源勘探信息等支出5422万元,同比153万元,增长2.9%

14)商业服务业等支出1573万元,同比454万元,增长40.6%

15)金融支出202万元,同比减支4万元,下降1.9%

16)自然资源海洋气象等支出1246万元,同比增支87万元,增长7.5%

17)住房保障支出12108万元,同比增收8027万元,增长196.7%

18粮油物资储备支出365万元,同比增支21万元,增长6.1%。

19)灾害防治及应急管理支出4161万元,同比增支1657万元,增长66.2%

20)债务付息支出4340万元,同比增支369万元,增长9.3%

21)债务发行费支出18万元,同比减支3万元,下降14.3%

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22其他支出83万元,同比20万元,下降19.4%。

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(三)12月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

12月份,完成政府性基金收入159507万元,同比17764万元,增长12.5%。其中:国有土地使用权出让金收入140184万元(土地出让价款收入75970万元, 补缴的土地价款1433万,划拨土地收入57900万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费313万元,其他土地出让收入5194万元,彩票公益金收入99万元,城市基础设施配套费收入79万元,污水处理费收入377万元,其他政府性基金收入2万元,专项债务对应项目专项收入18766万元。

2.基金支出

12月份,政府性基金支出217593万元,同比33960元,下降13.5%。主要支出项目完成情况是:

1)文化体育与传媒支出4万元,同比下降90.9%。

2)社会保障和就业支出511万元,同比增长145.7%。

3)城乡社区事务支出119809万元,同比20826万元,增长21%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出118160万元,增长19.8%;(征地和拆迁补偿支出6681万元,同比下降90.1%;城市建设支出647万元,同比下降56.9%;农村基础设施建设支出10177万元,同比增长21.3%;补助被征地农民支出6160,同比下降59%;其他土地使用权出让支出94291万元,同比增长15.3倍)。

4)国有土地收益基金支出净增129万元。

5)城市基础设施配套费安排的支出835万元,同比增长8.8倍

6)污水处理费安排的支出685万元,同比增长1.4倍

7)交通运输支出净增2290万元。

8)其他支出82274万元。其中:彩票公益金安排的支出338万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出81936万元。

9)债务付息及发行费用支出12705万元,同比增长39.8%

二、财政预算收支运行情况

1.坚持“稳”字当头,着力稳预期控风险,增强财政发展可持续性。一是稳预期。积极应对经济下行,强化收入形势研判,掌握财源的变量和增量,大力清理国有资产资源收入,在经济恢复性增长的拉动下,2023年全县一般预算收入增长4.5%,高于全市1个百分点二是盘存量。建立财政资金“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制,积极盘活存量资金,2023年收回结余资金1.95亿元,收回资金统筹用于“三保”等重点支出。三是强争资。坚持把北上争资作为财政工作的重中之重,强化部门联动协作,注重向上沟通衔接,做到“有的放矢”,争取上级财政支持。2023年共争取上级转移支付资金16.75亿元、比上年增加1.75亿元,新增债券转贷资金10.06亿元,为推动县委、县政府重大决策部署、重大项目建设提供了坚实财力保障。四是防风险。严格执行地方政府债务限额规定,遏增量、化存量,对全县到期债务分类制定应对措施,加大政府资金的筹措力度,引导金融机构合规缓释平台公司债务风险。牢牢守住了债务风险底线。通过系统筹划,促进了财政经济稳健、持续运行。

2.坚持“进”字加力,注重精准发力,全力保障重点任务落地落实。一是减税费。坚定实施更大力度的减税降费,全面落实国务院、省、市稳经济一揽子政策措施,释放政策红利,全力帮助市场主体减负担,提振市场主体信心。2023年全县减税降费达2.8亿元,惠及市场主体1817家;为464家企业减免失业保险金473万元,实现留抵退税3506万元,落实市场主体纾困资金2921万元。二是扩投资。牢固树立项目为王的发展理念,以项目的建设推动财源建设,筹集上级补助、市场化融资及债券资金20.13亿元,重点推进龙门工业新区、X877道路、5G智能装备产业园、新能源信息产业园等项目。三是巩基础。安排招商引资专项资金1200万元,助力开放型经济战略;支持工业倍增升级,统筹工业发展、工业园建设、科技等专项资金,兑现各项企业奖扶资金2650万元,推动特色优势产业延链补链强链;发放“三个信贷通”3.8亿元,降低实体经济融资成本。四是促振兴。2023年,投入资金3.9亿元,支持农业农村发展。其中:投入0.94亿元,持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,土地出让入计提用于农业支出的比重为7.2%;统筹安排3300万元,用于高标准农田建设;发放耕地力保护和各类种粮补贴资金3309万元、农机购置补贴资金439万元,切实保障粮食安全;投入蔬菜、生猪等特色农业发展资金3980万元,推动绿色农业扩面、提质、延链;投入8960万元,改善农业基础设施建设美丽乡村。

3.坚持“实”字为先,统筹需要与可能,全面保障和改善民生。践行以人民为中心理念,2023年民生支出达23.57亿元,占一般公共预算支出比重的78.4%。一是稳就业。夯实民生之本,投入资金2878万元,聚焦高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体,完善就业创业体系,深入实施职业技能提升行动,全面落实就业补助、创业担保贷款贴息、稳岗返还等政策。二是强社保。健全民生之基,投入资金3.11亿元,构建多层次社会保障体系,稳步提高城乡居民基础养老金和医疗保险财政补助标准,严格执行社会救助保障标准调整,提高城乡低保、特困供养等救助标准,提升困难群众基本生活保障水平。三是促均衡。改善民生之计,投入资金3.33亿元,围绕教育“两个只增不减”,通过资金和政策支持引导教育事业优先发展,落实教育资助政策,实施义务教育薄弱学校建设,持续推进公办幼儿园、燕园中学建设,扩大教育资源供给。四是补短板。完善民生之依,投入资金4900万元,多维度优化公共服务卫生体系,支持中西医结合医院、疫情收治中心、乡镇卫生院等城乡医疗基础设施建设和设备购置,着力推进医共体建设;多措并举,投入资金5320万元,有序推进公共租赁房建设和老旧小区改造建设,改善群众基本居住条件。

4.坚持“管”字提效,深化财政改革,推进国有平台公司优化升级。一是减支出。落实过紧日子的要求,严把支出关口,从严控制一般性支出,全面压减非重点、非刚性支出,2023年共压减“三公”经费等一般性支出1048万元。二是增质效。进一步完善政府投资评审机制,促进政府投资提质增效,2023年共评审项目450个,预算金额20.59亿元,审减金额2.69亿元,审减率13.1%;建立“三保”专户,从严从快做好直达资金分配管理,实施全流程、全覆盖监控,2023年拨付直达资金6.03亿元,确保资金直接惠企利民,为全县经济社会发展做好“六稳”工作、落实“六保”任务;进一步提高政府采购效率,大力推进电子卖场,2023年全县政府采购节约资金617万元,节约率5.4%。三是硬约束。强化“花钱必问效,无效必问责”理念,加强项目事前绩效评估,对绩效评价低的项目一律不予安排资金;进一步完善预算追加程序,对确需追加预算或出台政策的,所需资金优先通过统筹部门预算、既有专项资金渠道安排;严肃财经纪律,坚持资金跟着政策走,组织开展了涉粮资金专项检查、“小金库”专项治理、惠民惠农“一卡通”检查,规范财政收支行为。四是促优化。持续推进国有平台公司优化升级,强化国资国企改革,2023年全县国有资产达190亿元。制定印发了《bet36体育在线-【官网直营网站】 @:县属国有企业国有资产对外租赁公开进场交易的通知》等文件,进一步推动bet36体育在线:国有资产管理制度化;开展了全县行政事业单位、县属国有企业土地及资产清查,进一步增强了国有企业投融资能力;规范国企章程制定、资产转让、资产租赁和债务管理,推动国资国企制度化、程序化、标准化,实现从管资产向管资本转变;向县人大常委会报告了全县国有资产管理情况,认真落实审议意见,推进国有资产管理公开透明。

2023年年终决算初步情况

根据2023年财政年终决算结算单(初稿)反映,年终决算的初步情况是:

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成79146万元,完成年初预算的100%,其中:地方税收收入43444万元,同比增长22.2%,占一般公共预算收入比重为54.9%。加上级补助收入161868万元,加地方政府债券转贷收入19702万元,加上年结转收入3039万元,加调入资金56119万元,一般公共预算收入总计319874万元。

2.一般公共预算支出300617万元,上解支出6201万元,债务还本支出7970万元,安排预算稳定调节基金2569万元,结转下年支出2517万元。一般公共预算支出总计319874万元,一般公共预算实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入159507万元,加上年结转收入10280万元、上级补助收入5616万元、专项债务转贷收入104570万元,收入合计279973万元。

2.政府性基金预算支出217593万元,加上解上级支出1615万元、政府性基金调出29010万元、专项债务还本支出15749万元、结转下年使用16006万元,支出合计279973万元。政府性基金预算实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入1056万元,加上级补助收入22万元、上年结转收入31万元,收入合计1109万元。

2.国有资本经营预算支出20万元,加上国有资本经营预算调出资金950万元、结转下年使用139万元,支出合计1109万元。国有资本经营预算实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.社会保险基金收入完成21861万元,增长7.4%。

2.社会保险基金支出19371万元,增长6.6%。本年收支结余2490万元,滚存结余21211万元。

以上数据是2023年预算收支执行数(初稿),待上级核定后还会有所变动。