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一、财政收支完成情况
(一)当月财政预算收支完成情况
当月全县财政总收入完成7946万元,同比增收712万元,增长9.8%。其中:上划中央“四税”收532万元,同比减收987万元,下降65%;上划中央所得税528万元;同比增收69万元,增长15%;完成公共财政预算收入5366万元,同比增收658万元,增长14%。
当月全县公共财政预算支出完成14808万元,同比增支3081万元,增长26.3%。
(二)财政预算收支完成情况
1、财政收入
8月份,累计完成财政总收入80466万元,同比减收6400万元,下降7.4%。税收收入占总收入的比重为59.3%,比上年同期下降9%。
分部门看:税务系统征收47716万元,同比减收11603万元,下降19.6%;财政系统征收32750万元,同比增收5203万元,增长18.9%。
分级次看:完成公共财政预算收入55914万元,同比减收1148万元,下降2%;完成中央级财政收入18735万元,同比减收5451万元,下降22.5%,其中:上划中央“四税”收入7902万元,同比减收7293万元,下降48%;上划中央所得税10833万元,同比增收1842万元,增长20.5%;完成省级财政收入5817万元,同比增收199,增长3.5%。
公共财政预算收入分项目看:
(1)税收收入23164万元,同比减收6351万元,下降21.5%。其中:
①增值税4269万元,同比下降62.4%;
②企业所得税28%部分3889万元,同比增长26.6%;
③个人所得税28%部分1166万元,同比增长3.8%;
④五种小税7833万元,同比增长54.8%;
⑤城建税1368万元,同比下降4.6%;
⑥车船税640万元,同比下降67.5%;
⑦耕地占用税1147万元,同比增长36.9%;
⑧契税2789万元,同比下降39.4%;
⑨环境保护税63万元,同比增长18.9%。
(2)非税收入32750万元,同比增收5203万元,增长18.9%。
①罚没收入、行政性收费收入9578万元,同比增收3064万元,增长47%。其中:罚没收入3344万元,同比减收1524万元;行政性收费收入6234万元,同比增收4588万元。
②专项收入1379万元,同比增收15万元,增长1.1%。其中:教育附加收入843万元,同比下降7.7%;残疾人就业保障金收入308万元,同比增长128.1%;森林植被恢复费187万元,同比下降40.8%;水利建设专项收入净增41万元。
③国有资源有偿使用收入21450万元,同比增收2306万元,增长12%。
④政府住房基金收入284万元,同比减收180万元,下降38.8%。
⑤其他收入净增59万元。
2、财政支出
8月份,全县一般公共财政预算支出187123万元,同比减支9530万元,下降4.8%。主要支出项目完成情况是:
(1)一般公共服务支出31152万元,同比减支375万元,下降1.2%。
(2)公共安全支出6332万元,同比减支1207万元,下降16%。
(3)教育支出44673万元,同比增支537万元,增长1.2%。其中:普通教育支出34944万元,同比增长1.3%。
(4)科学技术支出3252万元,同比减支371万元,下降10.2%。
(5)文化旅游体育与传媒支出1470万元,同比减支1049万元,下降41.6%。
(6)社会保障和就业支出28465万元,同比减支1323万元,下降4.4%。
(7)卫生健康支出18923万元,减支4320万元,下降18.6%。
(8)节能环保支出6284万元,同比减支81万元,下降1.3%。
(9)城乡社区支出4213万元,同比减支3465万元,下降45.1%。
(10)农林水支出22380万元,同比增支1538万元,增长7.4%。
(11)交通运输支出10499万元,同比增支6414万元,增长157%。
(12)资源勘探信息等支出3385万元,同比减支826万元,下降19.6%。
(13)商业服务业等支出1103万元,同比增支518万元,增长88.5%。
(14)金融支出83万元,同比增支26万元,增长45.6%。
(15)自然资源海洋气象等支出717万元,同比增支21万元,增长3%。
(16)住房保障支出2404万元,同比减支2281万元,下降48.7%。
(17)粮油物资储备支出89万元,同比减支214万元,下降70.6%。
(18)灾害防治及应急管理支出1465万元,同比减支241万元,下降14.1%。
(19)其他支出净增234万元。
(三)8月政府性基金预算执行情况
1.基金收入
8月份,完成政府性基金收入15997万元,同比下降322万元,下降2%。其中:国有土地收益基金收入50万元;国有土地使用权出让金收入10647万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费850万元;专项债务对应项目专项收入(棚户区改造专项债券对应项目专项收入)5300万元。
2.基金支出
8月份,政府性基金支出100615万元,同比增支21375万元,增长27%。主要支出项目完成情况是:
(1)文化体育与传媒支出净增43万元。
(2)社会保障和就业出129万元,同比减支353万元,下降73.2%。
(3)城乡社区事务支出18450万元,同比减支29444万元,下降61.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出18365万元,下降58.9%;(征地和拆迁补偿支出11947万元,同比下降73.1%;城市建设支出942万元,同比增长5.2倍;农村基础设施建设支出515万元,同比增长2.7倍;补助被征地农民支出净增353万元;其他土地使用权出让支出4565万元)。
(4)城市基础设施配套费安排的支出净增85万元;
(5)其他支出81993万元。其中:彩票公益金安排的支出143万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出81850万元。
二、财政预算收支运行情况
1.财政收入质量不高。当月,受县库向省库留抵退税调库1255万元的影响,地方税收收入出现负数,与此相对应,1-8月,全县一般公共预算收入完成5.59亿元,收入增幅从6月份的-16.1%回升至-2%,列全市第19位,剔除增量留抵退税因素同口径增长7.7%。全县财政收入虽实现企稳回升,非税收入和税收收入增长不平衡现象凸显。其中:非税收入累计完成3.28亿元,同比增长18.9%。与之相反,税收收入连续4个月降幅达10%以上,收入增幅由4月份的4.2%逐月回落至8月份的-21.5%,列全市第16位。另一方面,1-8月非税收入完成年初预期目标的112.9%,而地方税收收入完成年初预期目标的47.1%,占一般公共预算收入的41.42%,在非税收入与税收收入增速的巨大反差影响下,全县收入质量不断下降。
2.重点税源增长良好。今年以来,bet36体育在线:抢抓上半年矿产品价格高位上扬的市场机遇,优化税源管控,有序挖潜增收。1-8月bet36体育在线:钨砂、稀土、萤石三大支柱行业共实现税收10391万元,同比增收2855万元,增长37.88%,占全部税收的比重21.78%。其中:钨砂行业完成税收3717万元,同比增长13.82%;稀土行业完成税收5948万元,同比增长70.99%;萤石行业完成税收726.6万元,同比下降8.32%。
3.重点支出保障有力。县财政进一步优化支出结构,强化资金统筹,牢固树立“过紧日子”的思想,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时,保障重点支出。1-8月份,全县一般公共预算支出18.71亿元,比上年同期减支0.95亿元,下降4.8%。其中:全县三保支出8.44亿元,同比增长8.32%,占一般公共预算支出的45.11%;教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出14.45亿元,占全县一般公共预算支出的77.23%。
1-8月,bet36体育在线:财政收支运行情况良好,全县财政运行保持平稳态势。同时仍面临一些困难和问题。一方面,财政收入增收压力较大。当前疫情点多面广频发,国内经济存在不确定性,特别是大规模退税减税政策带来的减收,给财政增收带来较大压力。另一方面,促平衡压力较大。受留抵退税政策以及土地市场持续低迷等因素影响,县级可用财力减少,支持经济发展、兜牢“三保”底线等重点和刚性支出都必须足额保障,收支矛盾仍然较为突出。下一步,财税部门要在县委县政府的坚强领导下,科学统筹疫情防控和经济社会发展,积极主动作为,乘势而上拼搏三季度,奋勇争先奠定全年胜,以优异的成绩会议已召开,请慎用喜迎、迎接。