第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县金龙镇人民政府所属预算单位共有1个，包括：全南县金龙镇人民政府部门本级。

编制人数小计90人，其中：行政编制人数48人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数42人。实有人数小计103人，其中：在职人数小计68人，包括行政编制在职人数39人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数29人；离休人数0人；退休人数33人；退职人员0人；遗属补助人数2人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县金龙镇人民政府部门收入预算总额为1852.07万元，较上年预算安排增加75.51万元。其中：财政拨款收入1732.07万元，较上年预算安排增加35.51万元；其他收入120.00万元，较上年预算安排增加40.00万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县金龙镇人民政府部门支出预算总额为1852.07万元，较上年预算安排增加75.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出929.33万元，较上年预算安排减少68.29万元，其中：工资福利支出823.15万元、商品和服务支出83.64万元、对个人和家庭的补助22.54万元；项目支出922.74万元，较上年预算安排增加143.80万元，其中：工资福利支出40.00万元、商品和服务支出820.05万元、对个人和家庭的补助31.58万元、资本性支出31.11万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出117.38万元，较上年预算安排减少21.47万元；卫生健康支出28.98万元，较上年预算安排减少2.22万元；农林水支出642.74万元，较上年预算安排增加126.92万元；住房保障支出68.55万元，较上年预算安排减少3.43万元；一般公共服务支出994.42万元，较上年预算安排增加58.71万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排减少83.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出863.15万元，较上年预算安排减少39.68万元；商品和服务支出903.69万元，较上年预算安排增加561.70万元；对个人和家庭的补助54.12万元，较上年预算安排减少445.51万元；资本性支出31.11万元，较上年预算安排减少1.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县金龙镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为1852.07万元，较上年预算安排增加75.51万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出117.38万元，较上年预算安排减少21.47万元；卫生健康支出28.98万元，较上年预算安排减少2.22万元；农林水支出642.74万元，较上年预算安排增加126.92万元；住房保障支出68.55万元，较上年预算安排减少3.43万元；一般公共服务支出994.42万元，较上年预算安排增加58.71万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排减少83.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出929.33万元，较上年预算安排减少68.29万元，其中：工资福利支出823.15万元、商品和服务支出83.64万元、对个人和家庭的补助22.54万元；项目支出922.74万元，较上年预算安排增加143.80万元，其中：工资福利支出40.00万元、商品和服务支出820.05万元、对个人和家庭的补助31.58万元、资本性支出31.11万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为83.64万元，较上年预算安排增加13.02万元，增长18.44%，主要原因是：财力补助经费15万元并入机关运行经费导致较上年增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额为40.11万元，其中：政府采购货物预算32.11万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）村（社区）运转经费项目情况说明

⑴项目概述：保障基层、党组织的日常运转，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

⑵立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立。

⑶实施主体：全南县金龙镇人民政府

⑷实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实

⑸实施周期：1年

⑹年度预算安排：54万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县金龙镇人民政府“三公”经费财政拨款安排58.86万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费22.86万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费18.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费18.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1

附件2

附件3