第一部分?政协办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分?政协办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分?政协办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分?名词解释

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第一部分?政协办概况

一、部门主要职责

县政协机关主要工作职责：贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规；认真贯彻人民政协《章程》和各项规定；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施；负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会主任会议等会议的会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责宣传报道，处理群众来信来访、反映社情民意；组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策和进行各种学习活动，总结、推广政协工作情况和经验。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，编制人数18人，其中：行政编制人数12人，工勤编制人数4人，事业编制数2人；实有人数25人，其中：行政在职人数20人，事业编1人，工勤在职人数4人；离休人员1人；退休人员21人，遗属补助3人。

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第二部分?政协办2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年政协办收入预算总额为 479.04万元，比上年预算数增长3.05%；其中:财政拨款收入453.93万元，比上年预算数增长2.22%，其他收入25.12万元，比上年预算数增长了20.9%。

(二)支出预算情况

2021年政协办支出预算总额为479.04万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出398.16万元，其中工资福利支出251.98万元，商品和服务支出114.68万元，对个人和家庭的补助22.92万元，资本性支出8.58万元；项目支出80.88万元，比上年预算数增长31.77%，均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出456.12万元，比上年预算数增长3.6%；社会保障和就业支出22.92万元，比上年预算数增长0.6%。

按支出经济分类划分:工资福利支出251.98万元；商品和服务支出114.68万元；对个人和家庭的补助22.92万元；其他资本性支出8.58万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年政协办财政拨款支出预算453.93万元，具体支出情况是:一般公共服务支出435.52万元，社会保障支出18.4万元，与上年预算数持平。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算114.68万元。

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排8.58万元。其中：空调机组1.29万元、台式计算机3.3万元、家具用具3.99万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，政协办单位占用国有资产总额223.25万元，其中：土地房屋及建筑物67.12万元，专用设备5.18万元，通用设备140.76万元，办公家具10.19万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金80.88万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排19.05万元。。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费11.05万元,比上年预算数下降15%；

公务用车购置及运行维护费8万元，与上年预算数持平。

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第三部分?政协办2021年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他政协事务支出：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

附件：政协办2021年部门预算公开表

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