第一部分 政协办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 政协办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 政协办2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 政协办概况

一、部门主要职责

县政协机关主要工作职责：贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规；认真贯彻人民政协《章程》和各项规定；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施；负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会主任会议等会议的会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责宣传报道，处理群众来信来访、反映社情民意；组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策和进行各种学习活动，总结、推广政协工作情况和经验。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，编制人数17人，其中：行政编制人数12人，工勤编制人数3人，事业编制数2人；实有人数24人，其中：行政在职人数20人，事业编1人，工勤在职人数3人；离休人员1人；退休人员21人，遗属4人。

第二部分 政协办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年政协办收入预算总额为465.53万元，其中:财政拨款收入444.75万元，其他收入20.78万元。较上年增加了10.39万元，主要原因为工资调标增加工资福利支出。

(二)支出预算情况

2020年政协办支出预算总额为465.53万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出404.15万元（较上年增加了10.39万元），其中工资福利支出250.62万元（较上年增加了0.45万元）、商品和服务支出135.08万元（较上年增加了21.01万元）、对个人和家庭的补助18.45万元（较上年减少了1.69万元）；项目支出61.38万元（均为商品和服务支出）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出442.76万元，社会保障和就业支出22.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出250.62万元，商品和服务支出135.08万元，对个人和家庭的补助18.45万元，项目支出61.38万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年政协办财政拨款支出预算444.75万元，具体支出情况是:一般公共服务支出426.30万元，社会保障支出18.45万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算114.30万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排5.63万元,均为办公用品采购。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，政协办单位占用国有资产总额215.64万元，其中：土地房屋及建筑物67.62万元，专用设备5.65，通用设备132.30，办公家具10.07万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金 61.38万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排21万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费13万元,与上年持平；

公务用车购置及运行维护费8万元，与上年持平。

第三部分 政协办2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他政协事务支出：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

? ? 附件：2020年部门预算公开表

2020年预算绩效目标申报表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?