第一部分 工业园区管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 工业园区管委会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 工业园区管委会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 工业园区管委会概况

一、部门主要职责

江西全南工业园区管委会是主管工业工作的部门，主要职责是负责组织编制工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详规，拟定园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划；负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作，加强环境保护，维护园区生态环境；负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收；负责指导工业园区的项目招商引资工作，企业项目立项、环评审定等工作。

二、部门基本情况

江西全南工业园区管委会共有预算单位1个，编制数14人，全额补助参公事业编制14人。实有人数10人，在职人员10人。

第二部分 管委会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年工业园区管委会收入预算总额为176.71万元（其中:财政拨款收入98.56万元，其他收入78.16万元），比去年增加25.76万元。

(二)支出预算情况

2020年工业园区管委会支出预算总额为176.71万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出164.71万元，包括工资福利支出124.27万元、商品和服务支出32.43万元、对个人和家庭的补助8万元；项目支出12万元，均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出176.7万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出124.27万元，商品和服务支出32.43万元，对个人和家庭的补助8万元，项目支出12万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年工业园区管委会财政拨款支出预算98.55万元，其中：一般公共服务支出98.55万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算11.64万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排5万元，其中货物采购5万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，江西全南工业园区管委会占用国有资产总额27.05万元，其中：办公设备 22.11 万元，办公家具 4.94 万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目0个。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排6.79万元，其中:

因公出国(境)费预算安排0万元；

公务接待费6.79万元,比上年减少0.21万元；

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 工业园区管委会2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件1：2020年部门预算公开表

附件2：2020年预算绩效目标申报表