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全南县接待办2019年部门预算草案编制说明

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全南县接待办

2019年部门预算草案编制说明

第一部分接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分接待办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019“三公”经费预算情况说明

第三部分接待办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分接待办概况

一、部门主要职责

全南县接待办主要负责贯彻执行县委、县政府bet36体育在线-【官网直营网站】 @:政务接待工作的各项政策规定;承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人。中央、国家机关各部委办领导及其团组。来bet36体育在线:检查、交流和考察工作或因事途径的副市(厅)级领导及其团组,应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来bet36体育在线:参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作;负责编制和落实接待方案、接待手册、工作细则;完成领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,县接待办公室为是由县委办公室、县政府办公室共同领导的正科级建制单位,参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,共有编制3名,2017年末实有工作人员正科领导1名,聘用人员4名。

第二部分接待办2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2019年接待办收入预算总额为98.28万元,其中:财政拨款收入89.83万元,其他非税收入8.45万元。较上年增加了2.55万元,增加的主要原因为工资调标增资。

()支出预算情况

2019年接待办支出预算总额为98.28万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出18.28万元,较上年增加了3.55万元,增加的主要原因为工资调标,包括工资福利支出15.84万元,较上年增加了2.68万元、商品和服务支出1.44万元,较上年减少了0.04万元、对个人和家庭的补助0万元,较上年减少了0.09万元,减少的主要原因为住房公积金已调至到工资福利里支出;其他资本性支出1万元;项目支出80万元,都为商品和服务支出80万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出98.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出15.84万元,商品和服务支出81.44万元,其他资本性支出1万元。

()财政拨款支出情况

2019年接待办财政拨款支出预算89.83万元,具体支出情况是:一般公共服务支出为89.83万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算1.44万元,比较上年减少了0.04万元,主要原因是公用经费调标。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排1万元。为政府采购货物预算。

(七)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,全南县接待办占用国有资产总额1.79万元,其中:办公设备1.79万元。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金80万元。

二、2019“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排80万元

第三部分接待办2019部门预算表

共有8张表(详见附表)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2019年部门预算公开表(接待办)
接待办 2019年绩效目标申报表