全南县公务用车服务中心

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 公务用车服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 公务用车服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 公务用车服务中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县公务用车服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关车改和公务用车的法规政策，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，拟定公务用车服务中心管理办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责bet36体育在线：公务用车服务中心的车辆管理调配工作。

（三）会同有关部门编制公务用车服务中心车辆调配审批流程制度。

（四）负责公务用车服务中心的车辆、设备和车库等设施资产的管理工作。

（五）负责公务用车服务中心车辆用油、车辆驾驶、车辆维修和保养的管理工作。规范车辆维修管理制度，健全车辆管理档案。

（六）负责公务用车服务中心车辆的年检、保险和相关费用的缴纳工作。

（七）负责组织县公务用车服务中心干部职工、驾驶人员的岗位培训、政治思想、职业道德教育与管理工作。

（八）负责公务用车服务中心财务独立核算工作。

（九）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，核定全南县公务用车服务中心为县人民政府办公室下属全额拨款股级事业单位，全额拨款事业编制5名，2018年末实有工作人员副科领导1名，事业人员2人，聘用人员48名。

第二部分 全南公务用车服务中心2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年我中心收入预算总额为12.704万元，其中:财政拨款收入万12.3元，其他收入0.404万元。较上年增加了0.914万元，增加的主要原因为人员转正，工资调标。

(二)支出预算情况

2019年全南县公务用车服务中心支出预算总额为12.704万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出12.704万元，较上年增加了2.318万元，增加的主要原因为人员转正，工资调标，包括工资福利支出11.5万元，较上年增加了0.18万元、商品和服务支出1.2万元，较上年持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出12.704万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出11.5万元，商品和服务支出1.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年公务用车服务中心财政拨款支出预算12.3万元，具体支出情况是:一般公共服务支出为12.3万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算1.2万元。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府无采购预算共安排。

（七）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，全南县公务用车服务中心单位占用国有资产总额219.58万元，其中：车辆35辆，年末价值208万元，其他固定资产1.49万元（包括办公设备1.19万元，办公家具0.3万元）。

（八）绩效目标设置情况说明

本单位2019年无实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分公车服务中心2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

2019年部门预算公开表