第一部分 全南县振兴办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县振兴办2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县振兴办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县振兴办概况

一、部门主要职责

全南县振兴办是主管苏区振兴发展工作的部门，主要职责是负责bet36体育在线：贯彻落实《国务院bet36体育在线-【官网直营网站】 @：支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；研究提出苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接；研究提出苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；研究提出苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实；研究提出苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；研究提出bet36体育在线：执行西部大开发政策的规划和建议，协调落实西部大开发有关政策；承办县委、县政府和苏区振兴发展领导小组交办的其它事项。

二、部门基本情况

全南县振兴办共有预算单位1个，全南县振兴办为县委、县政府直属正科级全额拨款事业单位。编制人数7人,其中:行全部补助事业编制7 人;实有人数5人，在职人数5人,包括行政人员1 人、全部补助事业人员4 人。

第二部分  全南县振兴办2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县振兴办收入预算总额为41.42 万元，其中:财政拨款收入39.28万元，其他收入2.14万元，较上年减少了0.55万元，主要原因是人员调出。

(二)支出预算情况

2019年全南县振兴办支出预算总额为41.42 万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出33.42万元，包括工资福利支出29.86万元，较上年减少了0.48万元，减少的主要原因为人员调出,商品和服务支出3.26万元，较上年减少了0.07万元，减少的主要原因为科目的调整；其他资本性支出0.304万元。项目支出8万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出41.42万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出29.86万元，商品和服务支出3.26万元,其他资本性支出0.304万元。项目支出8万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县振兴办财政拨款支出预算39.28万元，具体支出情况是:一般公共服务支出39.28万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算2.46万元，以上年度无变化。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排0.304万元。其中，货物采购预算0.304万元。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县振兴办占用国有资产总额5.99万元，其中：包括办公设备5.03万元，办公家具0.965万元。

（八）绩效目标设置情况

县振兴办2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排4.8万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费4.8万元，与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分  全南县振兴办2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件1：2019年部门预算公开表

附件2：2019年预算绩效目标申报表