第一部分 全南县环境保护局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县环境保护局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县环境保护局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县环境保护局概况

一、部门主要职责

全南县环保局主要是主管环境保护工作的县政府（县委）组织部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全县环境保护规划和计划；受县政府委托对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。负责应对重大、突发环境问题、事件处理的统筹协调。负责环境污染防治的监督管理。承担落实全县减排目标的责任。协调、监督生态保护工作。监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

全南县环保局共有预算单位3个，包括局机关和环境监察大队及环境监测站所属二级预算单位，编制人数共25人，其中：行政编制5人；工勤编1人；全部补助事业编制19人。实有在职人数20人，其中：行政人员3人，工勤人员1人，全部补助事业人数16人；退休人数5人，聘请人员3人。

第二部分  全南县环境保护局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年环保局收入预算总额为265.76万元，其中:财政拨款收入243.46万元，非税收入22.3万元。较上年增加了58.81万元，增加22%，主要原因是2019年预算增加了环保税改补助经费。

(二)支出预算情况

2019年环保局支出预算总额为265.76万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出194.46万元，较上年减少1.19万元，下降0.06%，主要原因是节约开支，包括工资福利支出174.14万元，较上年增长35.35万元，增长25%,主要原因是工资调标、商品和服务支出16.7万元，较上年减少37.12万元，下降68%，主要原因是节约开支、对个人和家庭的补助3.62万元，较上年增加了0.58万元，增加0.7%，主要原因是工资调标；项目支出71.3万元，全为商品和服务支出71.3万元，较上年增加了70万元，主要原因是增加了环保税改补助经费70万元。

按支出功能科目划分:归口管理的行政单位离退休支出1.54万元，较上年增加0.05万元，增长0.3%，主要原因是新增退休人员，行政运行（环境保护管理事务）支出262.22万元，较上年增加了56.76万元，增加了27%，主要原因是增加了环保税改补助经费支出。

按支出经济分类划分:工资福利支出174.14万元，较上年增长35.35万元，增长25%,主要原因是工资调标，商品和服务支出88万元，较上年增加22.88万元，上涨35%，主要原因是项目经费增加、对个人和家庭的补助3.62万元，较上年增加了0.58万元，增加0.7%，主要原因是工资调标。

(三)财政拨款支出情况

2019年环保局财政拨款支出预算265.76万元，具体支出情况是:节能环保支出264.22万元，较上年增加了58.76万元，增长28%，主要原因是增加环保税改经费，社会保障和就业支出1.54万元，较上年增加0.05万元，主要原因是退休人员增加。

（四）政府性基金情况

无部门政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算16.7万元，比2018年减少37.12万元，主要原因是节约日常支出。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排1.3万元。其中，货物采购预算1.3万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，环保局单位占用国有资产总额258.63万元，其中：办公设备69.81万元，办公家具8.57万元，其他设备180.25万元。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排18.7万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费18.7万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年无变化。

第三部分 全南县环境保护局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

                             第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（环境保护管理事务）：反映行政单位的环保事务基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

附件1：2019年部门预算公开表

附件2：2019年预算绩效目标申报表