第一部分 编委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 编委办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 编委办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 县编委办概况

一、部门主要职责

县编委办是主管机构编制管理工作的县委工作部门，主要职责是：负责全县与机构编制和事业单位登记有关的事宜等工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，包括办本级和1个下属二级事业单位。行政编制5名，工勤编制1名,事业编制2名。其中：其中，领导职数：主任1名，副主任1名，县事业单位登记管理中心主任1名，股级职数2名。实际在职人数5人，退休人员1人。

第二部分 编委办2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年县编委办预算总额为68.37万元，其中财政拨款收入64.97万元,其他非税收入3.4万元.较上年增加0.6万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

（二）支出预算情况

2019年县编委办预算支出总额为68.37万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出51.07万元（较上年增加3.06万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），包括：工资福利支出42.86万元（较上年增加1.91万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出5.82万元（较上年减少0.5万元），对个人和家庭的补助支出0.39万元（较上年减少0.35万元）；其他资本性支出2万元；项目支出17.3万元，全部为商品服务支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出67.98万元，社会保障和就业支出0.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出44.86万元，商品和服务支出23.12万元，个人和家庭的补助支出0.39万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年县编委办财政拨款支出预算总额64.97万元，具体支出情况是：一般公共服务支出64.685万元，社会保障和就业支出0.285万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县编委办的机关运行经费总额5.82万元，较上年减少0.5万元。

（六）政府采购情况

2019年政府采购总额2万元，均为政府采购货物预算。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县机构编制委员会办公室占用国有资产总额8.7045万元，其中：办公设备8.1325万元，办公家具0.608万元。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金17.3万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县编委办“三公”经费年初安排3.5万元。其中：

公务接待费3.5万元，与上年持平。

第三部分 编委办2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

                           第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

附件1：2019年部门预算公开表

附件2：2019年绩效目标申报表