目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制全县档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、协调县直机关、企(事)业单位、群众团体和各乡（镇）场的档案业务工作。

（二）贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。

（三）组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

（四）负责档案宣传工作，协调档案管理的横向协作。

（五）负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。

（六）负责全县档案馆室网点建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案室的接收和收集范围。

（七）负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济发展和社会事业发展提供服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，基本情况：全额拨款事业编制7名，实有人数5人，其中：在职人数5人，临时工1人；退休人员5人；遗属补助2人。

第二部分  2019年度部门决算表

（见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 122.04万元，其中年初结转和结余5.89万元，较2018年减少76.31万元，下降38%；本年收入合计116.14万元，较2018年减少76.79万元，下降39.8%，主要原因是：档案硬件采购减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入116.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 122.04万元，其中本年支出合计 118.62万元，较2018年减少73.83 万元，下降38 %，主要原因是：档案硬件采购减少；年末结转和结余 3.41万元，较2018年减少2.48万元，下降42%，主要原因是：中心工作增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 118.62万元，占100 %；项目支出  0 万元，占 0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 78.9  万元，决算数为118.62万元，完成年初预算的150 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 76.32  万元，决算数为 106.20 万元，完成年初预算的 139 %，主要原因是：中心工作增加、工资调标等。国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为12.42万元，决算数为12.42万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.62 万元，其中：

（一）工资福利支出67.86万元，较2018年减少11.84万元，下降14 %，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出  35.04 万元，较2018年增加14.64万元，增长70 %，主要原因是：中心工作增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.44万元，较2018年增加3.75万元，增长139%，主要原因是：人员退休。

（四）资本性支出 9.27  万元，较2018年减少70.79万元，增长88 %，主要原因是：减少政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1万元，决算数为  0.03万元，完成年初预算的3 %，决算数较2018年减少0.24万元，下降88 %。为公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加2 万元，增长9 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

      绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1  个，共涉及资金 7万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对22个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出85.32 万元。从评价情况来看，合理开支，厉行节约。   

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

                                                          2020年9月30日