全南县皮防所2019年度部门决算

目    录

第一部分  全南县皮防所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县皮防所部门概况

一、部门主要职能

1．承担皮肤病、性病、麻风病等疾病的疫情监测与防治。

2．开展皮肤病、性病、麻风病的医疗与康复工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人,退休人员14人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 216.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加15.2 万元，增长7.8 %；本年收入合计 216.49万元，较2018年增加 15.2 万元，增长7.8 %，主要原因是:积极开展各项医疗业务、全面提高医疗业务质量。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 112.27 万元，占51.8 %；事业收入104.22 万元，占48.2 %.  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  216.49  万元，其中本年支出合计 216.49 万元，较2018年增加15.2 万元，增长7.8 %，主要原因是：事业支出增加.

本年支出的具体构成为：基本支出 216.49  万元，占 100 %；项目支出 0 万元.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 99.73  万元，决算数为 112.27 万元，完成年初预算的 112.6 %.其中：社会保障和就业支出为3.06万元；卫生健康支出为109.21万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出112.27  万元，其中：

（一）工资福利支出 97.74  万元，较2018年增加10.6  万元，增长12.16 %，主要原因是：工资福利增加。

（二）商品和服务支出  12.53 万元，较2018年减少 3.6万元，下降 22.3 %，主要原因是：厉行节约，开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出 2万元，较2018年增加0.73  万元，增长57.4 %，主要原因是：独生子女奖励人数增加。

（四）资本性支出 0 万元，较2018年减少0.49  万元，下降100 %，主要原因是：2019年没有进行政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  4.5 万元，决算数为 1.23 万元，完成年初预算的 27.33 %，决算数较2018年减少1.52 万元，下降55.27  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为  2 万元，决算数为  0.88万元，完成年初预算的44 %，决算数较2018年增加0.04 万元，增长4.76  %。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.35 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为  2.5 万元，决算数为 0.35万元，完成年初预算的14 %，决算数较2018年减少 1.55 万元，下降81.58  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度没有此项预算。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

    绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2019年度进一步控制了麻风病的流行，有效消除了麻风病的危害；有效保障了职工基本工资和各项福利收入。麻风病防治工作投入资金5万元；基本支出金额205.4万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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