全南县民营企业管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分  县民企局部门概况

一、部门主要职责

     二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分县民企局部门概况

一、部门主要职能

全南县民营企业管理局为县工业和信息化管理的正科级事业单位，主要职责是：贯彻落实国家有关民营（非公）经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关中小企业、联社经济的政策措施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县民营企业管理局。

本部门2019年年末实有人数 16人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 9  人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计157.12万元，其中年初结转和结余18.59万元，较2018年下降2.2万元，下降10.56%；本年收入合计138.54万元，较2018年减少51.24万元，下降27%，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制一般性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入136.72万元，占98.7%；事业收入1.57万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.3%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计157.12万元，其中本年支出合计153.01万元，较2018年减少38.96万元，下降20.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出；年末结转和结余4.11万元，较2018年减少14.47万元，下降77.87%，主要原因是：本年收入减少和资金使用率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出153.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为130.55万元，决算数为152.04万元，完成年初预算的116.46%。其中：

资源勘探信息等支出年初预算数为126.68万元，决算数为138万元，完成年初预算的108%，主要原因是：增加工作经费，正常工资晋级晋档，工资调标等。

社会保障和就业支出年初预算数为3.87万元，决算数为14.03万元，完成年初预算的362.5%，主要原因是：2019年在职人员养老保险按预算填报口径列入了资源勘探信息等支出。

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出152.04万元，其中：

（一）工资福利支出105.19万元，较2018年减少22.5万元，下降17.63%，主要原因是：人员减少，本年度1名干部调走。

（二）商品和服务支出44.9万元，较2018年减少12.88万元，下降22.29%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.50万元，较2018年减少3.3万元，下降68.69%，主要原因是：遗属补助支出经济分类做错，未列入个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.45万元，较2018年减少1.24万元，下降26.62%，主要原因是：本年度严格控制采购预算，按采购计划开展采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.42万元，完成年初预算的97.83%，决算数较2018年下降3.38万元，下降49.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.42万元，完成年初预算的97.83%，决算数较2018年下降0.08万元，下降2.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制招待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少3.3万元，下降100%，主要原因是：车改后单位没有公车，今年没有发生运维费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出45.35万元，较年初预算数增加0.85万元，增长1.87%，主要原因是：增加工作业务开展。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

    组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出153.01万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分98分，评价等级为优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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