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民营企业管理局2019年度部门决算公开

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全南县民营企业管理局2019年度部门决算

    

第一部分  县民企局部门概况

一、部门主要职责

     二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分县民企局部门概况

一、部门主要职能

全南县民营企业管理局为县工业和信息化管理的正科级事业单位,主要职责是:贯彻落实国家有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关中小企业、联社经济的政策措施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:全南县民营企业管理局。

本部门2019年年末实有人数 16人,其中在职人员 7 人,离休人员 0 人,退休人员 9  人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0  人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计157.12万元,其中年初结转和结余18.59万元,较2018年下降2.2万元,下降10.56%;本年收入合计138.54万元,较2018年减少51.24万元,下降27%,主要原因是:落实过紧日子要求,严格控制一般性支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入136.72万元,占98.7%;事业收入1.57万元,占1%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.25万元,占0.3%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计157.12万元,其中本年支出合计153.01万元,较2018年减少38.96万元,下降20.3%,主要原因是:落实过紧日子要求压减各项支出;年末结转和结余4.11万元,较2018年减少14.47万元,下降77.87%,主要原因是:本年收入减少和资金使用率提高

本年支出的具体构成为:基本支出153.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为130.55万元,决算数为152.04万元,完成年初预算的116.46%。其中:

资源勘探信息等支出年初预算数为126.68万元,决算数为138万元,完成年初预算的108%,主要原因是:增加工作经费,正常工资晋级晋档,工资调标等。

社会保障和就业支出年初预算数为3.87万元,决算数为14.03万元,完成年初预算的362.5%,主要原因是:2019年在职人员养老保险按预算填报口径列入了资源勘探信息等支出。

00001.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出152.04万元,其中:

(一)工资福利支出105.19万元,较2018年减少22.5万元,下降17.63%,主要原因是:人员减少,本年度1名干部调走。

(二)商品和服务支出44.9万元,较2018年减少12.88万元,下降22.29%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出1.50万元,较2018年减少3.3万元,下降68.69%,主要原因是:遗属补助支出经济分类做错,未列入个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0.45万元,较2018年减少1.24万元,下降26.62%,主要原因是:本年度严格控制采购预算,按采购计划开展采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元,决算数为3.42万元,完成年初预算的97.83%,决算数较2018年下降3.38万元,下降49.64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.5万元,决算数为3.42万元,完成年初预算的97.83%,决算数较2018年下降0.08万元,下降2.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制招待次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年减少3.3万元,下降100%,主要原因是:车改后单位没有公车,今年没有发生运维费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出45.35万元,较年初预算数增加0.85万元,增长1.87%,主要原因是:增加工作业务开展。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

    组织对本单位开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出153.01万元。从评价情况来看,本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标,按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分98分,评价等级为优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县民营企业管理局