全南县妇幼保健院2019年度部门决算

目    录

第一部分  妇幼保健院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县妇幼保健院主要工作职责：为全县妇女儿童提供保健、疾病诊治，计划生育，基本、重大公共卫生服务。

二、部门基本情况

    全南县妇幼保健院共有预算单位1个。編制人数28人,(其中:行政编制0人、全额补助事业编制28 人、自收自支事业编制0 人;实有人数28);在职人数116人,包括行政人员0 人、全额补助事业人员28人、自收自支事业人员88人;退休人员25人.

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 2622 万元，其中年初结转和结余 3961 万元，较2018年（减少） 8300.77 万元，下降316 %；主要原因是：中西医结合医院建设项目支出数较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 225.4 万元，占 8.5 %；事业收入 2371 .4 万元，占 90.4 %；

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 5204.2   万元，其中本年支出合计 5204.2  万元，较2018年减少 1570.22万元，下降30  %，主要原因是：中西医结合医院建设初期投入较大，本年度项目支出逐渐平稳；年末结转和结余 1231.3 万元，较2018年减少2741.63  万元，下降69  %，主要原因是：中西医结合医院建设初期投入较大，本年度项目支出逐渐平稳。

本年支出的具体构成为：基本支出  2473.8 万元，占47.5  %；项目支出2730.4   万元，占 52.5  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 5075.6  万元，决算数为5204.2  万元，完成年初预算的 102.5 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为   5075.6万元，决算数为5204.2  万元，完成年初预算的 102.5 %，主要原因是：基本完成。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2345.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 1147.4  万元，较2018年增加839.58 万元，增长272.7  %，主要原因是：以前年度只含基本工资，本年度含五险一金及其他津补贴。

（二）商品和服务支出 1186.5  万元，较2018年增加 1176.95 万元，增长 123.24 %，主要原因是：2018年度决算中商品和服务支出只含三公经费，本年度含所有服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11  万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 100 %，主要原因是：2018年无此数据。

（四）资本性支出  0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14  万元，决算数为 10.5 万元，完成年初预算的 75 %，决算数较2018年增加 2.48 万元，增长30.9  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此公务费。

（二）公务接待费支出年初预算数为  5 万元，决算数为 2.5 万元，完成年初预算的50 %，决算数较2018年增加1.3 万元，增长107 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公务需要导致接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  7.96 万元，其中公务用车购置年初预算数为  9 万元，决算数为 7.96万元，完成年初预算的88.4 %，决算数较2018年增加 1.12 万元，增长14.07  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因业务需要接送患者数量增加；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。车辆主要是救护车。

九、预算绩效情况说明

    绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，组织对“四术并发症”、“孕前优生”“婚检“等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69.72 万元。

四术并发症项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，四术并发症项目绩效自评得分为 95 分。四术并发症项目全年预算数为23万元，执行数为13.8 万元，完成预算的 60 %。主要产出和效果：2019年全县综合节育措施率达80.2%，全县出生率达10.68‰，落实节育措施育龄群众满意率达93%。发现的问题及原因：1.在深化内部管理，促进改革创新方面，观念还没有完全转变。2.增收节支的空间还有待进一步挖掘。3.各部门的工作执行力还有待提高。

下一步改进措施：这些问题都需要我们引起重视，需要我们在今后的工作中认真研究、加以改进。

  四术并发症项目绩效自评综述：从监控情况来看，我院基本按照绩效要求进行工作，争取在以后的工作中更进一步。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。