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全南县人民法院2019年部门决算

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全南县人民法院2019年度部门决算

    

第一部分  部门概况

   一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

     七、政府采购支出情况说明

     八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县人民法院是国家的审判机关,在县委的领导和赣州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法决定国家赔偿;依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,即全南县人民法院。

本部门2019年年末实有人数104 人,其中在职人员52 人,离休人员0人,退休人员17人;年末其他人员35人;年末学生人数   人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1906.04万元,其中年初结转和结余 497.23 万元,较2018年减少843.49万元,下降30.67 %;本年收入合计1408.81万元,较2018年减少617.57 万元,下降30.47 %,主要原因是:2018年项目资金支出较多,审判大楼装修工程等项目按进度付款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1408.71万元,占100 %;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0 万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1906.04万元,其中本年支出合计1783.64万元,较2018年减少468.66万元,下降20.8 %,主要原因是:2019年比2018年项目资金支出要少;年末结转和结余122.4万元,较2018年减少374.83万元,下降75.38%,主要原因是:公用经费支出增加,存款较少。

本年支出的具体构成为:基本支出1783.64万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1408.81 万元,决算数为1408.81万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  0 万元,决算数为0 万元。

(二)公共安全支出年初预算数为 1668.11 万元,决算数为 1668.11 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:做到科学精准编制预算,收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1783.64万元,其中:

(一)工资福利支出1008.64万元,较2018年减少140.5万元,下降12.26%,主要原因是:奖励性工资有所减少。

(二)商品和服务支出515.65万元,较2018年增加174.57  万元,增长51.18 %,主要原因是:新的审判办公大楼启用以来,能源资源和办公用品消耗增加。

(三)对个人和家庭补助支出13.61万元,较2018年减少1.65 万元,下降10.81%。

(四)资本性支出245.74万元,较2018年增加127.21万元,增长107.32%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.5万元,决算数为37.39万元,完成年初预算的69.88%,决算数较2018年减少3.82万元,下降9.26%,其中:


(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为3.05万元,完成年初预算的30.05 %,决算数较2018年减少5.61万元,下降64.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,反对浪费,更加严格控制接待次数和人数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出34.34万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为43.5万元,决算数为34.34万元,完成年初预算的78.94%,决算数较2018年增加1.79万元,增长5.4%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:车辆维修费用增加和派车里程数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出761.38万元

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额122.88万元,其中:政府采购货物支出74.68万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出48.2万元。授予中小企业合同金额122.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 21.5 万元,占政府采购支出总额的17.49%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4 个,二级项目0个,共涉及资金88.76 万元。

     

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县人民法院
2019年绩效目标自评表(全南法院)-副本20201222095300