中共全南县委全南县人民政府接待办公室

2019年度部门决算

目    录

第一部分  县接待办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共全南县委全南县人民政府接待

办公室概况

一、部门主要职能

（一）县接待办公室主要负责全县规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是： 
　　1、上级领导人来县的接待工作。  
　　2、外省区市县党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市县主要领导同志的接待工作。
　　3、以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。 
　　4、协助接待来县进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。 
　　5、县级主要领导交办的相关接待。 
　　6、协助各县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。

（二）纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括办公室、外勤保障机组。

二、部门基本情况

本部门2019年年末实有人数  8人，其中在职人员8 人，离休人员  0人，退休人员 0 人；年末其他人员0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 89.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少144.46元，下降59.51%；本年收入合计 98.28万元，较2018年减少144.46万元，下降59.51%，主要原因是：执行八项规定,减少开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 86.95万元，占  91.4%；其他收入8.45万元，占8.6%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 86.9万元，其中本年支出合计86.9万元，较2018年减少163.95万元，减少65.35%，主要原因是：执行八项规定,减少开支；年末结转和结余 2.9万元，较2018年减少6.4 万元，减少68.81 %，主要原因是：付款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 9.8万元，占 10.9%；项目支出 80万元，占 89.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为89.8万元，决算数为 89.8万元，完成年初预算的  100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 80万元，决算数为  80万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：人员工资增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 9.8万元，决算数为  9.8万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：人员工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出89.8  万元，其中：

（一）工资福利支出 9.8 万元。

（二）商品和服务支出  80 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  80 万元，决算数为 80万元，完成年初预算的  100%，决算数较2018年减少 0万元.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元%。

（二）公务接待费支出年初预算数为80万元，决算数为80万元，完成年初预算的100%，主要原因是：执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，主要原因是：执行八项规定

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）.

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元.

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

    我单位2019年度未纳入预算支出绩效评价试点单位，未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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