全南县农业综合开发办

2018年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县农业综合开发办公室2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县农业综合开发办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县政府直管单位，主要职责是：负责组织农业综合开发项目的调查、评估、论证、设计、概算，编制可行性研究报告和项目计划；向上级农业综合开发部门申报农业综合开发项目，对项目实施进行监督。自成立之日起，全南县农业综合开发办公室全面实施土地治理项目和产业化经营项目，加强全南县农业生产基础设施建设，改善全南县农业生产环境，推进全南县现代农业产业的发展。

二、部门基本情况

全南县农业综合开发办公室共有预算单位1个。編制人数7人,其中:全部补助事业编制7人;在职人数7人,包括全部补助事业人员7人;临时聘用人员2人。

第二部分  全南县农业综合开发办公室2018年部门

预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年全南县农业综合开发办公室收入预算总额为127.79万元，其中:财政拨款收入107.84万元，其他收入17.95万元，上年结转2万元。较2017年减少了16.43万元，减少了14%，主要原因是项目减少。

(二)支出预算情况

2018年全南县农业综合开发办公室支出预算总额为127.79万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出105.29万元，包括工资福利支出59.11万元、商品和服务支出15.18万元、对个人和家庭支出1.01万元、其他资本性支出30万元；项目支出22.5万元，包括农业综合开发土地治理项目县级配套15万元、产业化经营县级配套6万元，办公设备采购1.5万元。

按支出功能科目划分:农业综合开发事务支出127.79万元。较2017年减少了16.43万元，减少了14%，主要原因是项目减少。

按支出经济分类划分:工资福利支出52.58万元，商品和服务支出4.26万元，其他资本性支出30万元，项目支出22.5万元。较2017年减少了16.43万元，减少了14%，主要原因是项目减少。

(三)财政拨款支出情况

2018年全南县农业综合开发办公室财政拨款支出预算107.84万元，具体支出情况是:农业综合开发事务支出107.84万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4.26万元，比2017年减少10万元,减少了70.1%，主要原因是项目减少。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排1.5万元。其中，货物采购预算1.5万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排5.6万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无因公出国。

公务接待费5.6万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无公务用车。

第三部分 全南县农业综合开发办公室2018年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

农业综合开发：反映用于农业综合开发方面的开支；

机构运行：反映用于农业综合开发部门的基本支持；

土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出

产业化发展：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出

工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出

商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务支出

公务接待：反映单位按规定开支的各类公务接待费用

对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入

固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购金

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出

 农业综合开发 2018年省级部门预算公开表