全南县科技局 

2018年部门预算草案编制说明

第一部分 科技局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 科技局2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 科技局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  科技局概况

一、部门主要职责

县科技局是主管科技工作的县政府工作部门，主要职责是：组织编制中长期科技发展规划和高新技术发展规划，组织实施年度科技计划；指导星火计划等可持续发展综合试验区的科技工作；负责科技统计工作。负责编制科技三项费等有关费用的预算、决算，监督、调控科技经费的使用管理。研究拟定本县科技成果管理的政策和规定、制度；负责全县科技成果的鉴定、登记、奖励、推广和科技保密工作；组织协调重点科技成果的推广工作；归口管理技术合同的认定登记工作。负责民营企业管理工作。指导、协调党政领导科技进步目标责任制考核工作；指导协调基层科技进步工作；协同有关部门研究制订科技人员政策和科普工作计划；负责全县科技法律的执法监督、行政复议，推进依法行政工作。

二、部门基本情况

县科技局共有预算单位1个，即县科技局为本级预算单位。编制人数9人，其中：行政编制5人、工勤编1人，全部补助事业编制3人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括行政人员6人、全部补助事业单位人员2人；退休人员8人。遗属补助人员1人。

第二部分  科技局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年全南县科技局收入预算总额为93.85万元，其中:财政拨款收入86.93万元，其他非税收入6.92万元。较去年增加了17万元，主要原因为人员增加和工资增加。

(二)支出预算情况

2018年全南县科技局支出预算总额为93.85万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出82.35万元，较上年增加了17.02万元，主要原因为人员增加和工资费用增加，包括工资福利支出68.59万元、商品和服务支出9.74万元、对个人和家庭的补助4.02万元；项目支出11.5万元。

     按支出功能科目划分:科学技术支出91.22万元，社会保障和就业支出2.63万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出68.59万元、商品和服务支出9.74万元、对个人和家庭的补助4.02万元、项目支出11.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年全南县科技局财政拨款支出预算93.85万元，具体支出情况是: 科学技术支出91.22万元，社会保障和就业支出2.63万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算9.74万元，比2017年增加2.76万元，主要原因是人员增加和公用经费调标。 

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排1.5万元。其中，货物采购预算1.5万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排6.5万元。其中:

公务接待费6.5万元,比上年减0.35万元，主要原因是：节约开支。

第三部分  科技局2018年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

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