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全南县编委办2018年部门预算草案编制说明

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第一部分 编委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 编委办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 编委办2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  县编委办概况

一、部门主要职责

县编委办是主管机构编制管理工作的县委工作部门,主要职责是:负责全县与机构编制和事业单位登记有关的事宜等工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,包括办本级和1个下属二级事业单位。行政编制5名,工勤编制1名,事业编制2名。其中:其中,领导职数:主任1名,副主任1名,县事业单位登记管理中心主任1名,股级职数2名。实际在职人数5人,退休人员1人。

第二部分 编委办2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县编委办预算总额为68.31万元,其中财政拨款收入63.51万元,其他非税收入4.8万元.较上年增加0.76万元,主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

(二)支出预算情况

2018年县编委办预算支出总额为68.31万元,其中:

1、按支出项目类别划分:基本支出48.01万元(较上年增加1.26万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位),包括:工资福利支出40.95万元(较上年增加3.31万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位),商品和服务支出6.32万元(较上年增加1.25万元),对个人和家庭的补助支出0.74万元(较上年减少3.3万元,主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放)。项目支出20.3万元,全部为商品服务支出。

2.按支出功能科目划分:一般公共服务支出68.06万元,社会保障和就业支出0.26万元。

3、按支出经济分类划分:工资福利支出40.95 万元,商品和服务支出6.32 万元,个人和家庭的补助支出0.74万元

(三)财政拨款支出情况

2018年县编委办财政拨款支出预算总额68.31万元,具体支出情况是:一般公共服务支出68.06万元,社会保障和就业支出0.26万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2018年县编委办的公用经费总额6.32万元,较上年增加1.25万元,主要原因是财政负担人员经费增加。

(五)政府采购情况

2018年政府采购总额3万元,均为政府采购货物预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县编委办“三公”经费年初安排3.5万元。其中:

公务接待费3.5万元,与上年持平。

第三部分 编委办2018部门预算表

共有8张表(点击查看)。

第四部分  名词解释

、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。  

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

                            编委办

                              2017年12月3