全南县科协

2018年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县科协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县科协2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县科协2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县科协概况

一、部门主要职责

县科协是主管科普工作的县委直属机构，主要职责是：

负责对本县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导；组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高权限科技的持续创新能力；拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质；密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务；开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者；完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

全南县科协共有预算单位1个，即县科协为本级预算单位。编制人数3人，其中：行政编制3人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人；退休人员8人。

机动车（科普大蓬车）编制数1辆，实有汽车1辆。

第二部分  全南县科协2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县科协收入预算总额为56.47万元，较上年增加2.37万元，其原因主要为增加办公经费及调资。其中:财政拨款收入50.4万元，其他非税收入6.07万元。

(二)支出预算情况

2018年县科协支出预算总额为56.47万元, 较上年增加2.37万元，其原因主要为增加办公经费及调资。其中:

按支出项目类别划分：基本支出45.81万元，包括工资福利支出37.37万元，比上年增加3万元，主要原因为工资调标。商品和服务支出5.38万元、对个人和家庭的补助3.06万元（比上年减少2.19万元，主要原因为科目变动），项目支出10.66万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出53.79万元，社会保障和就业支出2.68万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出37.37万元，商品和服务支出5.38万元，对个人和家庭的补助3.06万元，项目支出10.66万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县科协财政拨款支出预算56.49万元，具体支出情况是: 科学技术支出53.78万元，社会保障和就业支出2.68万元。

（四）政府性基金情况

无部门政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算5.38万元，比2017年增加1万元，主要原因是：人员经费调标。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排1.96万元。其中，货物采购预算1.96万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排4.9万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费1.9万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费3万元，与上年相比减少0.3万元。

第三部分  全南县科协2018年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2018年省级部门预算公开表(科协)