第一部分 全南县委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县委政法委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县委政法委2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县委政法委概况

一、部门主要职责

县委政法委是主管全县政法工作的县委工作部门，主要职责是：认真贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署。对本县一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导全县社会管理综合治理、维护全县社会稳定、防范和处理“法轮功”邪教及非法宗教工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，包括县委政法委和社会治安综合治理委员会办公室、610办公室、维护稳定领导小组办公室、国家安全领导小组办公室。编制人数15人，其中行政编制7人，全部补助事业编制8人；在职实有人数14人，包括行政人员12人，全部补助事业单位人员2人；退休人员4人。

第二部分  全南县委政法委2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县委政法委收入预算总额为402.79万元，其中:财政拨款收入362.18万元，其他收入5.61万元，专项收入35万元。

(二)支出预算情况

2018年县委政法委支出预算总额为402.79万元，较上年财政预算安排增加140.72万元；主要原因是：人员工资、公用经费增加和新增县综治中心运行日常运行经费。其中:

按支出项目类别划分：基本支出184.07万元，较上年增加58.85万元，主要原因：人员及公用经费增加；包括工资福利支出148.36万元、商品和服务支出32.73万元、对个人和家庭的补助2.98万元。项目支出218.72万元，包括商品和服务支出218.72万元，较上年增加81.87万元，主要原因：县综治中心建成后业务量增大，日常运营经费增多。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出401.06万元，较上年增加139.42万元，主要原因：物价上涨、人员增加，县综治中心建成后业务量增大，日常运营经费增多。社会保障和就业支出1.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出148.36万元，较上年增加42.09万元，主要原因：2017年调入4名职工，增加工资福利支出；商品和服务支出32.73万元，主要原因：新增综治网格员工资及综治中心运营经费。个人和家庭的补助2.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县委政法委财政拨款支出预算402.79万元，较上年增加99.63万元，主要原因：人员增加，新增综治网格员及县综治中心日常运营经费。具体支出情况是:行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）401.06万元，归口管理的行政单位离休退休1.73万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算32.73万元，比2017年增加13.78万元，主要原因是：机构内调入3名工作人员，县综治中心建成后新增3名聘用人员，新增综治中心日常运营经费，新增网格员日常运营经费。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排15万元。其中，货物采购预算5万元，服务采购10万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排10万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费10万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 全南县委政法委2018年部门预算表

共有8张表（点击查看）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

                             政法委

2017年12月31日