第一部分 全南县委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县委老干部局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县委老干部局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 ?全南县委老干部局概况

一、部门主要职责

县委老干部局是主管离退休老干部工作的部门，主要职责是：一是贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关老干部工作的方针、政策、落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理；二是指导全县离退休干部的政治理论学习，配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作；三是指导、督促、检查各乡（镇、场、集团公司）、各单位落实离退休干部的政治、生活待遇的情况；四是指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹；五是根据县委的部署，负责组织县直离休干部和副县级以上退休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其他重要会议、活动；六是指导全县老干部工作，开展老干部理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作；七是负责全南县老同志学校的管理；八是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

全南县委老干部局共有预算单位1个，即县委老干部局为本级预算单位。编制人数8人，其中：行政编制4名、全额补助事业编制3名，工勤编制1人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员3人、全额补助事业单位人员2人；退休人员4人。

第二部分 全南县委老干部局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县委老干部局预算总额为123.08万元，其中财政拨款收入108.24万元。较上年预算安排增加了34.97万元，原因是工资调标后增加，增加科级以下退休干部管理费，有公车中心租用公车经费;其他非税收入14.84万元。

(二)支出预算情况

2018年县委老干部局预算支出总额为123.08万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出105.66万元（较上年增加31.78万元，主要原因增加科级以下退休干部管理费），包括：工资福利支出41.96万元（较上年增加3.09万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出61.8万元（较上年增加32.01万元），对个人和家庭的补助支出1.9万元（较上年减少3.33万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；项目支出17.42万元，全部为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:共产党事务支出111.72万元（较上年增加24.85万元，主要原因是增加科级以下退休干部管理费），行政事业单位离退休支出11.36万元（较上年增加10.11万元，主要原因是离退休人员经费增加）。

按支出经济分类划分:工资福利支出41.96万元，商品和服务支出61.8万元，对个人和家庭的补助支出1.9万元，项目支出17.42万元,

(三)财政拨款支出情况

2018年县委老干部局财政拨款支出预算123.08万元，具体支出情况是:一般公共服务支出111.73万元；社会保障和就业支出11.35万元。

（四）政府性基金情况

没有使用部门政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算61.8万元，比2017年增加32.01万元，主要原因是增加了公务用车租赁费用，用于老干部接送及单位下乡外出等。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排5万元。其中，货物采购预算5万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排3.77万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费3.77万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 全南县委老干部局2018年部门预算表

2018年部门预算表（点击查看）。

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

老干部局

2017年12月31日

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?