目 ? ?录

第一部分 部门概况

? ?一、部门主要职责

? ?二、部门基本情况

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

? ?三、支出决算表

? ?四、财政拨款收入支出决算总表

? ?五、一般公共预算财政拨款支出决算表

? ?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

? ?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

? ?八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

? ?九、国有资产占用情况表

? ?第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

? ?情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

? ?七、政府采购支出情况说明

? ?八、国有资产占用情况说明

? ?九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?中国人民政治协商会议江西省全南县委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政。

（二）负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会主任会议等会议的会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责宣传报道，处理群众来信来访、反映社情民意；组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策和进行各种学习活动，总结、推广政协工作情况和经验。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：政协办公室。法制社团委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、人口资源环境委员会、提案委员会、经济委员会。

本部门2018年年末编制人数17人，其中行政编制12人，工勤编3人，事业编制2人；年末实有人数 26人，其中在职人员 26 人，离休人员 1人，退休人员 19人；年末学生人数 0 人。

第二部分 ?2018年度部门决算表

见附件

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计797.25万元，其中年初结转和结余55.13万元，较2017年增加33.89万元，增长 159.56%；本年收入合计742.11万元，较2017年增加176.81万元，增长31.28%，主要原因是：人员工资提标、招商引资经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入742.11万元，占 ?100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 797.25万元，其中本年支出合计735.67万元，较2017年增加 225.5万元，增长44.20%，主要原因是：人员工资提标、招商引资经费增加。年末结转和结余61.57万元，较2017年增加6.44万元，增长11.68%。

本年支出的具体构成为：基本支出735.67万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 ? 470.24万元，决算数为735.67万元，完成年初预算的156.44 %。

（一）一般公共服务支出年初预算数为451.96万元，决算数为684.75万元，完成年初预算的151.51%，主要原因是：人员工资提标、招商引资经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 ?182.81万元，决算数为 ?152.76万元，完成年初预算的 83.56%，主要原因是：人员工资提标后增加社保费、住房公积金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出735.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 535.49万元，较2017年增加 184.05万元，增长 52.37%，主要原因是：人员工资提标。

（二）商品和服务支出 ?178.82万元，较2017年增加62.15 万元，增长 53.27 %，主要原因是：精准扶贫经费、招商引资经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 16.34万元，较2017年减少21.85万元，下降133.72%。

（四）资本性支出 ?5.02 万元，较2017年增加3.81万元，增长 314.88 %，主要原因是：新购置了空调、沙发、办公桌椅。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元，决算数为20.64万元，完成预算的 ?98.83%，决算数较2017年增加4.84万元，增长30.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 ?0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为 ?12.71万元，完成预算的 97.77%，决算数较2017年增加3.56万元，增长38.91%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为7.93万元，完成预算的99.13%，决算数较2017年增加1.28万元，增长 19.25%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆购置年限较长维修费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出735.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加265.43万元，增长 56.45%，主要原因是：人员工资提标、精准扶贫经费、招商引资经费增加。

。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 ?0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

? （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

? ?（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映会议费项目绩效自评结果。

会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升参政议政治执行力、民主监督公信力；二是提高政协参政议政能力，顺利推进全南县各项工作更好更快发展。发现的问题及原因：一是委员参政议政能力待提升。下一步改进措施：努力提升委员参政议政能力。

? ?会议费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

项目支出绩效目标自评表2018(政协办)

中国人民政治协商会议全南县委员会